Raadsvoorstel Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw El Furkan

Raadsvoorstel Aan: De gemeenteraad van Schiedam 1 september 2026 Registratienummer: 26VR042 Contact Steller: [email protected] Telefoonnummer steller: 010 2191111 Portefeuillehouder: wethouder C. Kahramanoğlu Publicatie : Openbaar Onderwerp: Vervangende nieuwbouw Integraal Kindcentrum El Furkan A. Voorgesteld besluit: 1. Een bedrag ad € 3.042.858 in 2026 te storten in de reserve kapitaallasten ten laste van de algemene reserve ter reservering van het verwachte benodigde investeringskrediet voor de realisatie van El Furkan op basis van het haalbaarheidsonderzoek; 2. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek in te stemmen met de voorfinanciering van het kinderopvanggedeelte van Integraal Kindcentrum El Furkan, onder de voorwaarde dat tussen schoolbestuur Stichting Islamitisch College (SIC) en de kinderopvangorganisatie een meerjarige huurovereenkomst tot stand komt die voldoet aan de Didam-jurisprudentie en waarin een huurprijs is opgenomen met een kostprijsdekkende component die aan de gemeente wordt afgedragen. B. Aanleiding: Schoolbestuur SIC heeft voor basisschool El Furkan een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw. Deze voorziening is in 2014 toegekend. Sinds de toekenning van de voorziening hebben de gemeente en SIC verschillende mogelijkheden onderzocht om tot realisatie van de nieuwbouw te komen. Ondanks deze inspanningen heeft dit niet geleid tot daadwerkelijke realisatie van het project. Omdat de huisvestingsopgave voor El Furkan aanwezig bleef, is deze opgenomen in het IHP, dat op 21 april 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld (20VR005). Het IHP vormt het langetermijnkader voor de huisvesting van het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Schiedam en is uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Door sterk gestegen bouwkosten bleek uitvoering van alle projecten binnen de oorspronkelijke planning van het IHP financieel niet haalbaar. Daarom heeft de gemeenteraad op 31 oktober 2023 het geactualiseerde uitvoeringsplan vastgesteld (23VR062), hierna het uitvoeringsplan. El Furkan is hierin opgenomen. Voor de nieuwbouw van de onderwijsmeters is in het geactualiseerde uitvoeringsplan een investeringskrediet van € 8.540.662 opgenomen, gebaseerd op prijspeil 2022. Daarbij is aangegeven dat aanvullende projectkosten, zoals sloopkosten en wijzigingen aan de openbare ruimte, niet in dit bedrag zijn opgenomen. Voor deze kosten moet op basis van een goedgekeurd haalbaarheidsonderzoek aanvullende dekking worden aangevraagd. Voor de uitvoering van de vervangende nieuwbouw heeft SIC een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de locatie Eduard van Beinumlaan 64, de voormalige Regenboog. De uitkomsten zijn opgenomen in het voorliggende haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek vormt ook de actuele financiële onderbouwing van het project. Door de verdere uitwerking en actualisatie van de raming van prijspeil 2022 naar prijspeil 2026 volgt hieruit dat voor het onderwijsgedeelte aanvullend investeringskrediet nodig is. Daarnaast geeft het haalbaarheidsonderzoek inzicht in de eenmalige projectkosten. In het geactualiseerde uitvoeringsplan was al aangegeven dat deze kosten niet waren opgenomen in het investeringskrediet voor de onderwijsmeters. Voor deze kosten moest op basis van een goedgekeurd haalbaarheidsonderzoek aanvullende dekking worden aangevraagd. Tot slot is onderzocht of de nieuwbouw kan worden vormgegeven als Integraal Kindcentrum. Dit sluit aan bij de IKC-ambitie uit het IHP. Omdat het krediet uit het geactualiseerde uitvoeringsplan uitsluitend ziet op de onderwijsmeters, is voor het kinderopvanggedeelte aanvullende financiering nodig. Conform het IHP wordt voorgesteld deze investering voor te financieren, onder de voorwaarde dat tussen SIC en de kinderopvangorganisatie een meerjarige huurovereenkomst tot stand komt waarin een kostprijsdekkende component in de huurprijs is opgenomen. C. Maatschappelijk doel: Met de realisatie van Integraal Kindcentrum El Furkan wordt voorzien in toekomstbestendige huisvesting voor onderwijs en kinderopvang. Hiermee wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting, wordt een gezonde en duurzame leeromgeving voor kinderen gecreëerd en wordt uitvoering gegeven aan de ambitie uit het IHP om de ontwikkeling van Integrale Kindcentra te ondersteunen. D. Argumenten: 1.1 Het haalbaarheidsonderzoek vormt de kaderstellende onderbouwing voor de verdere besluitvorming over en realisatie van Integraal Kindcentrum El Furkan In het uitvoeringsplan is opgenomen dat voor de daarin genoemde projecten een haalbaarheidsonderzoek wordt opgesteld om de haalbaarheid van de maatregelen kwalitatief en kwantitatief te beoordelen. Voor El Furkan betreft dit de maatregel vervangende nieuwbouw. Met het voorliggende haalbaarheidsonderzoek, opgesteld door het schoolbestuur in het gemeentelijke format, is hieraan uitvoering gegeven. Het onderzoek onderbouwt het benodigde krediet en geeft inzicht in de wijze waarop het project binnen de vastgestelde kaders kan worden uitgevoerd. Daarbij zijn onder meer de ruimtelijke en technische uitgangspunten, de financiële onderbouwing en planning uitgewerkt. De uitgangspunten sluiten aan bij de gemeentelijke ruimtelijke kaders, de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Schiedam 2021 en de ambities uit het IHP. Het haalbaarheidsonderzoek vormt daarmee een kaderstellende en onderbouwde basis voor de verdere besluitvorming over en realisatie van het project. 1.2 Met een sober en doelmatig onderwijsgebouw, gebaseerd op de actuele ruimtebehoefte, wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair onderwijs. In het IHP is opgenomen dat de normbedragen voor nieuwbouw uitgaan van een sober en doelmatig onderwijsgebouw dat voldoet aan de geldende wettelijke eisen. El Furkan is in het uitvoeringsplan opgenomen als project voor vervangende nieuwbouw, waarbij is uitgegaan van 440 leerlingen. In het haalbaarheidsonderzoek is de ruimtebehoefte geactualiseerd op basis van de actuele leerlingenprognose van 414 leerlingen. Daarmee wordt de vervangende nieuwbouw afgestemd op de actuele ruimtebehoefte en wordt voorzien in passende onderwijshuisvesting die invulling geeft aan de wettelijke zorgplicht. 1.3 Met ENG en Frisse Scholen klasse B/A wordt invulling gegeven aan de aanvullende ambities uit het IHP In het IHP zijn naast het uitgangspunt van een sober en doelmatig onderwijsgebouw ook ambities opgenomen voor verduurzaming en verbetering van het binnenklimaat van schoolgebouwen. De gemeente ondersteunt initiatieven waarbij hogere ambities worden nagestreefd dan de geldende wettelijke minimumeisen. Voor nieuwe schoolgebouwen geldt als wettelijk uitgangspunt dat zij voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG), aardgasvrij worden gerealiseerd en voldoen aan Frisse Scholen klasse C/B. Voor El Furkan wordt een hogere ambitie nagestreefd, namelijk een Energieneutraal Gebouw (ENG) en Frisse Scholen klasse B/A. Hiervoor wordt conform het IHP een aanvullende investering per m² gevraagd. Daarmee wordt aanvullend geïnvesteerd in energieprestaties, binnenklimaat en toekomstbestendigheid. 1.4 Prijsindexatie actualiseert het projectbudget tot het moment van aanbesteding De jaarlijkse indexering van 3% sluit aan bij de systematiek uit het uitvoeringsplan, waarin rekening is gehouden met prijsstijgingen tot het destijds verwachte jaar van aanbesteding. De aanbesteding en realisatie van El Furkan vinden later plaats dan destijds voorzien. Daarom is aanvullende indexatie nodig om het projectbudget aan te laten sluiten op de actuele bouwkostenontwikkeling en het project uitvoerbaar te houden. 1.5 De gemeente is vanuit haar wettelijke zorgplicht verantwoordelijk voor het opleveren van een bouwrijpe kavel Het beschikbare krediet voor El Furkan in het uitvoeringsplan is gebaseerd op de kosten voor het onderwijsgebouw. Kosten voor onder meer sloop en bouwrijp maken vallen hier niet onder. De gemeente is op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Schiedam 2021 verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een bouwrijpe kavel. Omdat SIC optreedt als bouwheer, worden de benodigde middelen voor de sloop en het bouwrijp maken van de kavel aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld. Daarmee wordt ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze werkzaamheden en het realiseren van een bouwrijpe kavel bij het schoolbestuur belegd. 2.1 De realisatie van Integraal Kindcentrum El Furkan sluit aan bij de ambitie uit het IHP In het IHP is opgenomen dat de gemeente de verdere ontwikkeling van Integrale Kindcentra wil ondersteunen en bij nieuwbouw al in de ontwerpfase rekening kan worden gehouden met IKC- ontwikkeling. In het huidige gebouw van El Furkan zijn onderwijs en opvang al onder één dak gehuisvest. Door het kinderopvanggedeelte mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek wordt deze bestaande situatie voortgezet en toekomstbestendig ingericht. Daarmee sluit Integraal Kindcentrum El Furkan aan bij de ambitie uit het IHP. 2.2 De investering in het kinderopvanggedeelte wordt gedekt via een kostprijsdekkende component in de huur die door schoolbestuur SIC aan de gemeente wordt afgedragen Het juridisch eigendom van het kinderopvanggedeelte wordt overgedragen aan SIC. SIC verhuurt deze ruimten vervolgens aan de kinderopvangorganisatie. In de huursom wordt een component opgenomen waarmee de investerings- en verzekeringslasten van de gemeente worden gedekt, inclusief een opslag voor leegstandsrisico. De kostprijsdekkende component wordt door SIC aan de gemeente afgedragen. Daarmee worden de gemeentelijke investerings- en verzekeringslasten voor het kinderopvanggedeelte via de huurstroom gedekt en kan de investering budgettair neutraal in de gemeentelijke begroting worden verwerkt. Het staat SIC vrij om een marktconforme huur te vragen aan de kinderopvangorganisaties, waarmee minimaal de kostprijsdekkende afdracht aan de gemeente kan worden voldaan. E. Duurzaamheid De nieuwbouw wordt energieneutraal (ENG) en aardgasvrij gerealiseerd. Daarnaast wordt het gebouw aangesloten op het warmtenet. Hiermee wordt het energieverbruik beperkt en draagt het project bij aan de vermindering van CO₂-uitstoot. Ook wordt ingezet op een gezond binnenklimaat volgens de uitgangspunten van Frisse Scholen. Zo ontstaat een duurzaam, gezond en toekomstbestendig gebouw voor onderwijs en kinderopvang. F. Kanttekeningen en risico’s 1.1 De realisatie is afhankelijk van verdere planvorming en vergunningsverlening Het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat de ontwikkeling van Integraal Kindcentrum El Furkan op de locatie Eduard van Beinumlaan naar verwachting ruimtelijk haalbaar kan worden gemaakt. Voor daadwerkelijke realisatie is een procedure voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) nodig. Dat is op zichzelf niet ongebruikelijk. Schiedam is een stedelijke gemeente waar beschikbare locaties schaars zijn en vrijwel elke locatie ruimtelijke aandachtspunten kent. Het inpasbaar maken van onderwijsvoorzieningen binnen de bestaande stedelijke omgeving maakt daarom onderdeel uit van de reguliere ruimtelijke ontwikkelopgave van de gemeente en vindt plaats in samenwerking met SIC. 1.2 Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor het project Bij de verdere voorbereiding en uitwerking van de vervangende nieuwbouw kunnen wet- en regelgeving of gemeentelijke beleidskaders wijzigen of worden aangevuld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om eisen op het gebied van energieprestatie, ventilatie, brandveiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid of binnenklimaat. Dergelijke wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het ontwerp, de technische uitwerking, de planning en de kosten van het project. Door deze ontwikkelingen gedurende het proces te blijven volgen en tijdig in de planvorming te betrekken, worden de gevolgen zoveel mogelijk beheerst. 1.3 Netcongestie kan gevolgen hebben voor de technische uitwerking van het gebouw De beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet is een aandachtspunt bij de verdere uitwerking. Het schoolbestuur is als bouwheer verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag bij de netbeheerder. De ophoging van de aansluiting is aangevraagd. Hoewel tijdig actie is ondernomen en de aanwezigheid van het warmtenet mogelijkheden biedt, kan netcongestie nog steeds gevolgen hebben voor de technische keuzes in het gebouw. Dit kan leiden tot aangepaste oplossingen voor installaties, energievoorziening of fasering. 1.4 De lange doorlooptijd van het project brengt een risico op prijsstijgingen met zich mee Het haalbaarheidsonderzoek houdt rekening met prijsindexering tot en met het jaar van aanbesteding (2028) op basis van een jaarlijkse index van 3%. Gegeven de lange doorlooptijd van het project bestaat het risico dat de werkelijke prijsontwikkeling hiervan afwijkt. Actuele geopolitieke ontwikkelingen en de daarmee samenhangende volatiliteit op de bouwmarkt, onder meer als gevolg van verstoringen in grondstoffenketens en stijgende materiaal- en loonkosten, kunnen leiden tot hogere bouwkosten dan geraamd. Dit risico wordt gedeeltelijk ondervangen door de post onvoorzien van 7%, maar biedt geen volledige garantie. Bij de ijkingsmomenten voorafgaand aan de aanbesteding wordt de raming opnieuw getoetst aan de actuele marktontwikkelingen. 2.1 Voor het kinderopvanggedeelte heeft de gemeente geen wettelijke zorgplicht Op grond van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) is de gemeente financieel verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair onderwijs. Voor kinderopvang geldt deze wettelijke verplichting niet. Wel is de vorming van een Integraal Kindcentrum als ambitie opgenomen in het IHP. Door afspraken te maken over terugbetaling van de investering in het kinderopvanggedeelte, kan deze ambitie worden gerealiseerd zonder structurele lasten voor de gemeente. 2.2 De budgettaire neutraliteit is afhankelijk van sluitende huurafspraken De investering in het kinderopvanggedeelte wordt budgettair neutraal verwerkt via een kostprijsdekkende component in de huurprijs. Dit uitgangspunt is afhankelijk van het tot stand komen van een meerjarige overeenkomst tussen SIC en de kinderopvangorganisatie en van de afdracht van de kostprijsdekkende huurcomponent aan de gemeente. Als in de toekomst sprake is van leegstand, beëindiging van de huurrelatie of onvoldoende dekking vanuit de huurinkomsten, kan dit gevolgen hebben voor de dekking van de gemeentelijke lasten. Dit risico wordt beperkt doordat in de huurprijs rekening wordt gehouden met een opslag voor leegstandsrisico en doordat de voorfinanciering alleen plaatsvindt onder de voorwaarde dat een meerjarige overeenkomst tot stand komt. 2.3 Selectie kinderopvangpartner vraagt aandacht in het licht van de Didam-jurisprudentie Uit recente jurisprudentie volgt dat een kinderopvangvoorziening niet onder het onderwijshuisvestingsregime valt en dat bij de keuze voor een kinderopvangpartner rekening moet worden gehouden met de Didam-jurisprudentie. Dit betekent dat aandacht moet worden besteed aan de wijze waarop de kinderopvangpartner wordt geselecteerd. Daarbij moet worden beoordeeld of en op welke wijze mededingingsruimte moet worden geboden en welke objectieve, toetsbare en niet-discriminatoire criteria daarbij kunnen worden gehanteerd. Samen met SIC en het advocatenkantoor dat de gemeente ondersteunt wordt onderzocht op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven en hoe eventuele juridische risico's kunnen worden beperkt. 2.4 Voorfinanciering kinderopvanggedeelte kan staatssteun opleveren Wanneer de gemeentelijke voorfinanciering van het kinderopvanggedeelte plaatsvindt onder gunstigere voorwaarden dan wanneer het schoolbestuur het kinderopvanggedeelte via de markt zou financieren, kan dit staatssteun opleveren. Dit risico kan worden beperkt door de voorfinanciering onder marktconforme voorwaarden te verstrekken of binnen de de-minimisgrens te blijven. G. Financiën: Op basis van het haalbaarheidsonderzoek wordt de totale investering inclusief eenmalige kosten voor de realisatie van Integraal Kindcentrum El Furkan geraamd op € 13.739.470 inclusief btw. Daarnaast dienen als gevolg van de realisatie bestaande activa te worden afgeboekt voor een bedrag van circa € 240.000. Deze afboeking is niet opgenomen in het haalbaarheidsonderzoek maar vormt een separate last ten laste van de exploitatie in het jaar van oplevering. De totale financiële opgave voor de gemeente bedraagt daarmee € 13.979.470. In tabel 1 zijn de investeringen uitgesplitst naar het onderwijsgedeelte en het kinderopvanggedeelte. Tabel 2 geeft een overzicht van de eenmalige exploitatiekosten, waarin tevens de afboeking van bestaande activa is opgenomen. El Furkan Onderwijs- Kinder- Investeringen locatie opvang Totaal Totale stichtingskosten 10.191.558 904.194 11.095.752 Bouwrijp maken 439.926 39.030 478.956 Frisse scholen C naar B 201.034 17.836 218.870 BENG-norm naar ENG-norm 225.990 20.050 246.040 Prijsstijgingen tot start bouw 995.266 88.300 1.083.566 Begeleiding en toezicht gemeente (stelpost) 291.213 25.323 316.536 Subtotaal 12.344.987 1.094.733 13.439.720 Tabel 1: Investeringen IKC El Furkan El Furkan Bijkomende exploitatiekosten Slopen van bestaande opstallen 175.000 Onderzoek BOPA/ETFAL (stelpost) 50.000 Verhuiskosten (stelpost) 50.000 Tijdelijke huisvesting - Prijsstijgingen tot start bouw 24.750 Afboeking bestaande activa 240.000 Totaal 539.750 Tabel 2: Bijkomende exploitatiekosten Het haalbaarheidsonderzoek hanteert de volgende financiële uitgangspunten: vervangende nieuwbouw; aanbesteding Q1-Q3 2028, start bouw Q4 2028 en oplevering Q2 2030; prijspeil 1 januari 2026; indexering voor prijsstijgingen tot het jaar van aanbesteding ad 9% (3% per jaar); en een post onvoorzien van 7% van het totale budget. De investering voor het onderwijsgedeelte en de verhuiskosten betreffen een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wet op het primair onderwijs. De investeringen die samenhangen met het kinderopvanggedeelte, het hogere duurzaamheidsniveau (ENG) en Frisse Scholen klasse B vloeien voort uit gemeentelijke ambities en zijn geen wettelijke verplichting. Was-wordt overzicht Tabel 3, op de volgende pagina, geeft een overzicht van de budgettaire situatie voor en na dit voorstel. Onderdeel Huidig Na budget voorstel Verschil Dekking verschil Investeringen Onderwijsgedeelte - € € € Reserve kapitaallasten (ten laste Investeringskrediet 9.302.129* 12.344.987 3.042.858 van algemene reserve) Ten minste kostprijsdekkende Kinderopvanggedeelte - € € huur (overeenkomst nog te Investeringskrediet - 1.094.733 1.094.733 sluiten) Exploitatie Kapitaallasten onderwijsgedeelte € € € (jaarlijks vanaf 2031) 375.101 491.778 116.677 Reserve kapitaallasten Kapitaallasten € € Budgettair neutraal via kinderopvanggedeelte (jaarlijks) - 43.160 43.610 huurovereenkomst Incidentele exploitatiekosten € € incl. afboeking bestaande activa - 539.750 539.750 Dekkingsvoorstel volgt Tabel 3: Was-wordt overzicht * Van het beschikbare investeringskrediet voor het onderwijsgedeelte inclusief voorbereidingskrediet, oorspronkelijk groot € 9.416.080 is reeds € 113.951 uitgegeven waardoor het effectief inzetbare krediet € 9.302.129 bedraagt. Het nog te dekken verschil is hierop afgestemd. Onderwijsgedeelte Voor de nieuwbouw van het onderwijsgedeelte is in het uitvoeringsplan een krediet gevoteerd van € 8.540.662 (prijspeil 2022), dat in 2024 is geïndexeerd naar € 9.416.080 (prijspeil 2024). Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat dit krediet onvoldoende is voor de realisatie. Het verschil wordt veroorzaakt door een combinatie van prijsstijgingen (indexering), de ambitie voor energieneutrale bouw (ENG-norm) en de opwaardering van Frisse Scholen klasse C naar B. Voorgesteld wordt een dotatie aan de reserve kapitaallasten ten laste van de algemene reserve van € 3.042.858. Hierdoor is het huidige financiële knelpunt afgedekt en kan het ontwerpproces doorgang vinden binnen de vastgestelde kaders van het haalbaarheidsonderzoek. De bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten worden berekend op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar conform de Nota Investeren, Waarderen en Afschrijven 2024, en bij een toekomstig ijkingsmoment in de begroting verwerkt zodra meer duidelijkheid bestaat over de tijdsfasering van de realisatie van El Furkan. Kinderopvanggedeelte Voor het kinderopvanggedeelte wordt vooruitlopend op de nog te sluiten meerjarige huurovereenkomst nog geen afzonderlijk budget geraamd. Uitgangspunt is dat de exploitatie van het kinderopvanggedeelte budgettair neutraal is: de kapitaallasten worden gedekt via een minimaal kostprijsdekkende huurprijs. Het investeringskrediet van € 1.094.733 wordt beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat een meerjarige overeenkomst met de IKC-partner tot stand komt. Incidentele exploitatiekosten De incidentele exploitatiekosten bedragen op basis van het haalbaarheidsonderzoek € 539.750 en hebben betrekking op kosten die worden verwacht in de voorbereidings- en bouwperiode in 2029 en 2030. Omdat de omvang van deze kosten nog niet definitief is te ramen en gedurende het proces nog kan wijzigen, wordt op dit moment geen beslag gelegd op het begrotingssaldo. Dit betreft echter een uitgesteld budgettair effect: bij een toekomstig ijkingsmoment wordt een voorstel tot dekking aan het college en de raad voorgelegd. Tot dat moment vormen deze kosten een ongedekte last binnen de begroting. Afboeking bestaande activa Als gevolg van de realisatie van El Furkan dienen bestaande activa aan de Eduard van Beinumlaan 64 te worden afgeboekt. De verwachte omvang hiervan bedraagt, uitgaande van oplevering in 2030, circa € 240.000. Deze afboeking komt ten laste van de exploitatie in het jaar van oplevering en leidt niet tot een hoger investeringskrediet. De vrijval van de bijbehorende kapitaallasten voor de resterende looptijd kan eventueel opnieuw worden ingezet ten behoeve van El Furkan. Doorlopende toetsing In de ontwerpfase en voorafgaand aan de aanbesteding vinden ijkingsmomenten plaats. Op deze momenten wordt voor elk onderdeel opnieuw beoordeeld of de raming dient te worden opgenomen of bijgesteld, naarmate het project vordert en de onderbouwing toeneemt. Door steeds uit te gaan van een zo realistisch mogelijk beeld van de financiële opgave, kan worden voorkomen dat middelen onnodig worden vastgelegd voor een omvang die nog onzeker is. Eventuele bijstellingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad. Financieel effect De storting in de reserve kapitaallasten heeft in het jaar van storten geen negatief effect op het begrotingssaldo. Het negatieve effect op de vermogenspositie treedt gespreid op over 40 jaar, naarmate de onderwijslocatie wordt afgeschreven en de onttrekking aan de reserve plaatsvindt. Het financieel effect van het kinderopvanggedeelte is budgettair neutraal, mits de huurovereenkomst tot stand komt. Het risico van een wegvallende huurder ligt bij de gemeente; dit risico wordt gemitigeerd door de eis van een meerjarige overeenkomst als voorwaarde voor kredietverlening. De incidentele exploitatiekosten (€ 539.750), inclusief de afboeking van bestaande activa (€ 240.000) hebben een uitgesteld eenmalig negatief effect op het begrotingssaldo. Over de dekking van de exploitatiekosten wordt bij een toekomstig ijkingsmoment een voorstel voorgelegd. A. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.): Na besluitvorming wordt het project verder uitgewerkt door SIC, dat optreedt als bouwheer. De vervolgstappen bestaan uit het uitwerken van het ontwerp, het doorlopen van het participatieproces, de aanbesteding en vervolgens de realisatie van de nieuwbouw van El Furkan. Hoewel participatie voor deze ontwikkeling vanuit het omgevingsrecht niet verplicht is, vinden zowel de gemeente als het schoolbestuur het belangrijk om het schoolteam, ouders, omwonenden en andere belanghebbenden bij de verdere planvorming te betrekken. SIC stelt hiervoor een informatie- en participatieplan op, dat met de gemeente wordt afgestemd. De gemeente blijft betrokken vanuit haar verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting en haar rol bij de ruimtelijke en vergunningstechnische procedures. Bijlage(n): - 26BIJ01425 – Haalbaarheidsonderzoek Integraal Kindcentrum El Furkan - 26BIJ01426 – Investeringsraming Integraal Kindcentrum El Furkan - 20BIJ00232 – Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Schiedam 2021 – 2036 - 23BIJ00509– Geactualiseerd uitvoeringsplan IHP 2021 – 2024 - 26BIJ01624 – Integraal Omgevingskader burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester, A.W.E. van Malkenhorst, l.s. mr. H.M. Bergmann De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2026 (26VR042) Besluit: 1. Een bedrag ad € 3.042.858 in 2026 te storten in de reserve kapitaallasten ten laste van de algemene reserve ter reservering van het verwachte benodigde investeringskrediet voor de realisatie van El Furkan op basis van het haalbaarheidsonderzoek; 2. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek in te stemmen met de voorfinanciering van het kinderopvanggedeelte van Integraal Kindcentrum El Furkan, onder de voorwaarde dat tussen schoolbestuur Stichting Islamitisch College (SIC) en de kinderopvangorganisatie een meerjarige huurovereenkomst tot stand komt die voldoet aan de Didam- jurisprudentie en waarin een huurprijs is opgenomen met een kostprijsdekkende component die aan de gemeente wordt afgedragen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 6 oktober 2026. de griffier, de voorzitter, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}} {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}} mr. A. van der Lugt mr. H.M. Bergmann