Bespreking programmabegroting 2027

SPEERPUNTEN PER PROGRAMMA VOOR DE PROGRAMMABEGROTING 2027 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Naast de klassieke bestuurscomponenten zoals de kosten voor College van B&W, gemeenteraad, raadscommissies, griffie, secretaris enzovoorts vallen onder het programma bestuur ook interne en externe communicatie, bestuurlijke samenwerking, een optimale klantvriendelijke dienstverlening en persoonsinformatievoorziening. Ook valt veiligheid zoals de integrale veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en verkeersveiligheid onder dit programma. De budgetten voor verkeersveiligheid vallen onder dit programma, maar inhoudelijk is er een relatie met programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Ook in andere programma’s zoals bijvoorbeeld 7 Milieu (overlast drugs) zijn raakvlakken te vinden met veiligheid. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • De gemeente draagt zorg voor betrouwbare gegevens basisadministratie; • Inwoners zijn betrokken bij vorming van toekomstig beleid. Een mogelijkheid hiervoor dient zich aan bij dorps- en wijkraden; • Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven. Onder andere het wegwerken van analoge en digitale achterstanden en archiveren van netwerkschijven, website, social media, videotulen (videoverslagen) en mailboxen; • Integraal veiligheidsbeleid. Het uitvoeringsplan ten aanzien van dit beleid wordt jaarlijks door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisname overlegd; • Digitale agenda 2025 (informatievoorziening); • Goede geïnformeerde inwoners en ondernemers middels de diverse communicatiekanalen; • Opstellen informatiebeleidsplan 2024-2028 en visie op informatiebeheer voor zowel analoog- als digitaal informatiebeheer, rekening houdende met verdere invoer zaakgericht werken en nieuwe of veranderende wet- en regelgeving; • Inrichting van zaaktypen in het Documentair Structuur Plan (DSP); • Uitbreiding collectiebeheersysteem (CBS) voor crowdsourcing; • Samenwerking vormt een belangrijk onderdeel van de organisatie en vormgeving van de uitvoering van overheidstaken. Pagina 2 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Goed geïnformeerde inwoners/ondernemers Wat gaan we ervoor doen: • Onze communicatiemiddelen zo efficiënt mogelijk inzetten. • Trends en ontwikkelingen volgen. Planning: 2 026-2030. Indicator: Toetsen aan hand van de kanaalstrategie (werkinstrument team communicatie). Financiële middelen: - Risico's: • Sociale media: Mogelijke wijzigingen door Meta of richtlijnen rijksoverheid. • Drukwerk: Teruglopende verspreidingsopties. Uitwerken acties uit het rapport interbestuurlijk toezicht (IBT) voor de domeinen Informatie en Archief Wat gaan we ervoor doen: I n 2026 is een deel van de acties uit het rapport Interbestuurlijk Toezicht (IBT) succesvol uitgevoerd en afgerond. In 2027 zetten we de uitvoering van het plan van aanpak voort en richten we ons op het afronden van de resterende verbeteracties. Het merendeel van deze acties wordt in 2027 afgerond. Voor enkele meerjarige trajecten, zoals het opstellen en uitvoeren van het archiefbewerkingsplan, geldt een langere doorlooptijd tot en met 2030. Hiervoor nemen we de volgende stappen: • Uitvoering van de nog openstaande acties uit het IBT-plan van aanpak. • Afronding van de verbetermaatregelen die in 2027 gereed kunnen zijn. • Verdere uitvoering van meerjarige trajecten, waaronder het archiefbewerkingsplan. • Periodieke monitoring van de voortgang en terugkoppeling aan management, bestuur en provincie. • Actualisatie van de planning en prioriteiten waar nodig op basis van de voortgang en nieuwe ontwikkelingen. Planning: H eel 2027. Indicator: Volgens planning opleveren van afgesproken onderdelen/ activiteiten. Financiële middelen: Inzet van het beschikbaar gestelde budget van € 750.000 voor het uitvoeren van de genoemde acties Archiefbewerkingsplan. Risico's: • Onvoorziene complexiteit bij de uitvoering van acties uit het IBT rapport, waardoor de planning moet worden bijgesteld. • Onvoldoende beschikbaarheid van budgetten over meerdere jaren voor de afronding van langlopende acties tot 2030. Pagina 3 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Invulling geven aan het Archiefbewerkingsplan. Wat gaan we ervoor doen: I n 2026 is gestart met de uitvoering van het archiefbewerkingsplan en is een eerste deel van de geplande werkzaamheden afgerond. In 2027 zetten we de uitvoering van het archiefbewerkingsplan voort. Daarbij ligt de focus op het verder wegwerken van archiefachterstanden, het op orde brengen van de archieven en het voorbereiden van de overdracht van blijvend te bewaren archiefbescheiden. Hiervoor nemen we de volgende stappen: • Voortzetten van het waarderen en selecteren van archiefbescheiden; • Beschrijven van de te bewaren archiefbescheiden; • Opstellen en actualiseren van inventarissen; • Toewijzen van dossiers aan het juiste archief; • Beschrijven van de te vernietigen archiefbescheiden; • Uitvoeren van de materiële verzorging van archiefbescheiden; • Vernietigen van daarvoor in aanmerking komende dossiers volgens de geldende regelgeving. Het doel van deze activiteiten is om de uitvoering van het archiefbewerkingsplan volgens planning voort te zetten, zodat alle werkzaamheden uiterlijk eind 2030 zijn afgerond. Planning: H eel 2027. Indicator: Aantal geïnventariseerde strekkende meter archief. Financiële middelen: Inzet van het beschikbaar gestelde budget van € 750.000 voor het uitvoeren van de genoemde acties Archiefbewerkingsplan. Risico's: • Onvoorziene complexiteit bij de uitvoering van het archiefbewerkingsplan, waardoor de planning moet worden bijgesteld. • Onvoldoende beschikbaarheid van budgetten over meerdere jaren voor de afronding van het archiefbewerkingsplan tot 2030. De gemeente Hulst maakt onderdeel uit van diverse netwerken waardoor we in samenwerking met andere partijen de brede welvaart in onze gemeente en regio kunnen versterken. Wat gaan we ervoor doen: I n 2021 stelden de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenteraden de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen vast. Na de publicatie van het onderzoek Elke Regio Telt! (2023) heeft het Rijk besloten om in 2025 te starten met het Nationaal Programma Vitale Regio’s (NPVR). Zeeuws-Vlaanderen is aangewezen als één van de 11 deelnemende regio’s. Wij werken samen met Rijk, Provincie, Zeeuws-Vlaamse gemeenten en stakeholders aan het versterken van de leefbaarheid in de regio. In 2026 stelden we het Regioplan Zeeuws-Vlaanderen NPVR vast. Ook gaven we onze zienswijze op de het “Toekomstperspectief Zeeland 2050, bouwen aan de Delta van de toekomst.” Zeeland is onmisbaar in het oplossen van vraagstukken rond klimaat, energie, opvang, voedselzekerheid, vergrijzing en veiligheid. • Uitvoeren van de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen; • Uitvoering geven aan het Nationaal Programma Vitale Regio’s, waarbij we als vervolg op het Regioplan een Uitvoeringsagenda opstellen; • Aan de slag met Zeeland 2050. Planning: H et Nationaal Programma Vitale Regio’s heeft een looptijd van 20 jaar. In 2027 stellen we de Uitvoeringsagenda op. Pagina 4 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Indicator: • We investeren samen met de gemeenten Sluis en Terneuzen in de uitvoering van de Strategische Regiovisie Zeeuws- Vlaanderen. • We werken aan de hand van een Zeeuws-Vlaams Regioplan en Uitvoeringsagenda, waarin langjarige afspraken staan tussen Rijk en Regio. Daarbij nemen we actief deel aan een klankbordgroep met de 11 NPVR-regio’s in Nederland. • We zijn actief in diverse netwerken en samenwerkingen binnen Zeeland, Nederland en met Vlaamse partners. Zoals het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de VZG, de VNG, de P10 en de grensoverschrijdende EGTS Linieland van Waas en Hulst. Financiële middelen: Voor het Nationaal Programma Vitale Regio’s ontvangt regio Zeeuws- Vlaanderen in 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 350.000 aan procesmiddelen van het Rijk. De gemeente Terneuzen treedt op als kassier. Risico's: Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel om onze doelen beter te kunnen bereiken. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de inzet van andere partijen. Het handelen van de ‘paspoortpiek’ in 2027. Wat gaan we ervoor doen: 2 027 is het jaar met veruit het hoogste aantal verlengingen van reisdocumenten. Concreet gaat het om ongeveer 5.600 verlengingen (prognose rijksoverheid). Dit is een stijging van 20% t.o.v. 2026. Verlengen kan alleen via een persoonlijke afspraak in de gemeentewinkel. Hiervoor zijn geen digitale alternatieven. • Aantal open balies en de bezetting maandelijks afstemmen op de prognose voor die maand. • Verleiden naar digitale kanalen voor die producten waarbij dat mogelijk is. • Behouden dubbele bezetting receptie om het proces in de gemeentewinkel voor onze klanten soepel te laten verlopen (veel aanvragen betekent immers ook veel afhalers die zonder afspraak binnen kunnen lopen). • Gebruik van EVA (bezoekersregistratiesysteem) waardoor bezoekers voor collega’s niet langer langs de receptie komen. Dit levert ruimte op aan de receptie. Planning: H eel 2027. Indicator: Wachttijd voordat men voor een afspraak terecht kan: < vijf werkdagen. Financiële middelen: - Risico's: Afwezigheid van medewerkers kan leiden tot minder beschikbare tijdslots. Dit kan de wachttijd verlengen. Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheidsplan 2027. Wat gaan we ervoor doen: J aarlijks Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2027 opstellen. Doelen uit het veiligheidsbeleid met de beoogde jaarlijkse actiepunten. De prioriteiten voor 2027 worden geselecteerd uit het integraal veiligheidsplan 2027 – 2030. Planning: J aarlijks voorleggen aan het college ter vaststelling. Gemeenteraad ter kennisname aanbieden. Indicator: Veiligheidsmonitor (cijfers subjectieve veiligheid), criminaliteit cijfers politie, Monitor Integrale Veiligheid, landelijke trends en speerpunten. Pagina 5 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Financiële middelen: Indien financiële middelen voor een speerpunt/onderwerp nodig zijn wordt dit in het jaarlijks uitvoeringsplan (of in dat jaar) aan de raad of college gevraagd. Risico's: Het niet beschikbaar stellen van middelen, capaciteit van politie. Pagina 6 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten, pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma. Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad via aparte rapportages geïnformeerd; • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt. Toekomstige ontwikkelingen: • De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen. Pagina 7 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Bestrijding Geelpoot Hoornaar. Wat gaan we ervoor doen: H et bestrijden van de Geelpoot Hoornaar op openbaar terrein. Hiervoor zetten we eigen medewerkers in en verwijderen we nesten met passende middelen. We trekken hierin samen op met de gemeente Sluis en Terneuzen en met een particuliere werkgroep die zich in Zeeuws-Vlaanderen inzet voor de bestrijding. Planning: V an maart tot en met november worden koninginnen gevangen en voorjaars- en zomernesten verwijderd. Inwoners worden geattendeerd over het onderwerp. Indicator: Realisatie van het aantal verwijderde nesten en gevangen koninginnen afgezet tegen de verwachte groeiprognose. Financiële middelen: Zijn opgenomen in de begroting. Risico's: Niet alle nesten worden verwijderd doordat particulier terrein buiten de aanpak valt. Daardoor kan verspreiding blijven optreden en kan onduidelijkheid of onrust ontstaan bij inwoners. Projecten riolering en wegen. Wat gaan we ervoor doen: I n 2027 ronden we diverse lopende projecten af. En starten er ook nieuwe. In de Absdaalseweg en Paardenmarkt te Hulst vervangen we de riolering en leggen we een gescheiden riolering aan. De wegen worden heringericht. We maken een start met het project in de Truffinoweg en een gedeelte van de Zandstraat. Op het havenfort wordt een nieuwe parking gerealiseerd. In het park van Hulst herstellen we een Ravelijn en leggen we een gescheiden fiets voetpad aan. Rondom het Reynaertcollege worden nog aanpassingen uitgevoerd in de openbare ruimte om een veilige 30 km/uur zone te creëren, waaronder de aanleg van verkeersplateau’s en éénrichtingsverkeer in de Carmelweg. In Vogelwaarde zijn we nog bezig met de reconstructie van Rapenburg. En maken we een begin met het vervangen van riolering in de Schoolstraat, een deel van de Bosschestraat en de omgeving van de Populierenstraat. In Sint Jansteen vervangen we de riolering in de Oude Galgenstraat en omgeving en richten we straten daarna opnieuw in. Hopelijk kunnen we ook een begin maken met de reconstructie van de Sint Jansstraat in Kapellebrug. De Stoofstraat in Walsoorden. En met de Zomerstraat in Hulst. Planning: H et halen van de planning van projecten is de afgelopen jaren steeds onzekerder geworden. Dit is grotendeels het gevolg van afstemmingsproblemen met Stedin en Evides in de voorbereiding én het feit dat de uitvoering van aanpassingen van kabels en leidingen enorm lang duren. We doen ons best om, in overleg met Stedin en Evides, deze problemen op te lossen en de planningen weer haalbaar te maken. Indicator: Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen. Financiële middelen: Rioolfonds en Reserve Wegen. Dekking geregeld in het Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen. Als projecten in de tijd worden doorgeschoven, wordt zoveel als mogelijk ook het benodigde krediet daarvoor pas later beschikbaar gesteld. Pagina 8 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Risico's: Grootste risico’s van projecten zijn in de regel overschrijding van het budget, het uitlopen van de planning en overlast voor de omgeving. Aan het MIP en het projectplan van elk project wordt een risico inventarisatie toegevoegd om de risico’s in beeld te brengen en de maatregelen om deze te beheersen. Ontwikkelen verkeersmodel. Wat gaan we ervoor doen: S amen met 6 wegbeheerders in Zeeuws-Vlaanderen een verkeersmodel laten ontwikkelen. Planning: O plevering in Q1 2027. Indicator: Een nieuw verkeersmodel voor gemeente Hulst als onderdeel van een totaal model voor Zeeuws-Vlaanderen. Financiële middelen: Beschikbaar gesteld door B&W. Risico's: Uitloop op planning. Opstellen Mobiliteitsplan (GVVP) Wat gaan we ervoor doen: O pstellen mobiliteitsplan incl. onderzoeken naar optimalisatie oost- west verbindingen naar Hulst en een extra verbinding naar België. Planning: O plevering Q1 2028. Indicator: Vastgesteld mobiliteitsplan. Financiële middelen: Zijn opgenomen in de begroting. Risico's: Uitloop op planning. Exotenbestrijding. Wat gaan we ervoor doen: B estrijden van schadelijke invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw. Planning: B estrijden en beheersen van de locaties waar de Japanse duizendknoop en de Reuzenberenklauw voorkomen. Indicator: Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033. Financiële middelen: Zijn opgenomen in de begroting. Risico's: Grootste risico is de moeilijke bestrijding doordat de Japanse Duizendknoop een sterke plant is waardoor bestrijding langdurig moet plaatsvinden en hierdoor de kosten kunnen oplopen. Groenbeheer. Wat gaan we ervoor doen: H et structureel onderhoud van het openbaar groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extern ingehuurde specialisten. Planning: D oorlopend. Indicator: Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033 waarin de beeldkwaliteit is vastgesteld. Financiële middelen: Zijn opgenomen in de begroting. Risico's: In principe geen risico’s. Pagina 9 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Extensief maaibeheer. Wat gaan we ervoor doen: H et toepassen van een specifiek maaibeleid op locaties die het potentieel hebben om zich te ontwikkelen tot gebieden met een verhoogde waarde van de biodiversiteit. Planning: • Planmatig maaien op de betreffende locaties. • De ontwikkeling monitoren en de planning aanpassen waar nodig, bijvoorbeeld op basis van voorkomen doelsoorten. Indicator: Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033. Financiële middelen: Zijn opgenomen in de begroting. Risico's: Er zijn geen risico’s aan verbonden. Pagina 10 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME De gemeente Hulst heeft vooral een ‘verzorgende’ economie 31% van de arbeidsplaatsen in 2023 zaten in de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Het buitengebied wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de agrarische sector. Van oudsher zijn detailhandel, horeca en vrije tijd met 25% van de banen grote werkgevers in onze gemeente. Het grootschalig bedrijventerrein Hogeweg (bij de kern Hulst) biedt ruimte aan uiteenlopende soorten bedrijven van lokaal georiënteerde dienstverleners tot logistieke wereldspelers. Ook in het noorden van de gemeente zijn een aantal bedrijventerreinen. Algemene doelstelling binnen dit programma: Het versterken en uitbouwen van de economische structuur van de gemeente Hulst in al haar facetten en ook een evenwichtige ontwikkeling van de werkgelegenheid. Pagina 11 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Toekomstbestendige economische structuur. Wat gaan we ervoor doen: U itvoeren van de (overige) acties uit het economisch beleidsplan: • Werken aan gezonde retailstructuur samen met ondernemers en vastgoedeigenaren; • Realiseren van onze toeristische ambities, zie speerpunt ‘Toerisme: versterken, verbinden en beleven’.4.; • Ondernemersloket: goed contact met en steun aan ondernemers; • Aandacht voor sectoren zorg en landbouw, blijven inzetten op betere bereikbaarheid (mobiliteitsplan) en aantrekkelijk zijn voor jongeren (Rootzz & Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen); • Ondersteunen van initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals het Zeeland International Center en Grensinfopunt; • Ondernemers stimuleren te innoveren middels bijdrage aan het aanjaagfonds Zeeland in stroomversnelling (ZiS) en Impuls Zeeland. Planning: 2 027-2029. Indicator: Meer bedrijven, meer arbeidsplaatsen. Financiële middelen: Uitvoeringsgeld: € 50.000 per jaar. Risico's: De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat effect heeft op het investeringsgedrag van bedrijven. Voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen in de gemeente. Wat gaan we ervoor doen: • Uitbreiden bedrijventerreinen voor lokale ondernemers • Werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen: 1. Uitvoering op Hogeweg Hulst samen met ondernemers; 2. Inventarisatie/uitvoering op Hoek&Bosch en Walsoorden samen met ondernemers; 3. Onderzoeken evt. noodzaak aanpak op overige terreinen. Planning: 2 027 e.v. Indicator: Beschikbaar aantal hectare bedrijventerrein in de gemeente. Financiële middelen: Afhankelijk van plannen per bedrijventerrein. Risico's: De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat de vraag naar bedrijventerrein sterk beïnvloedt. Bewoners, bezoekers en bedrijven laten kiezen voor Hulst! Wat gaan we ervoor doen: M iddels subsidie zorgt stichting Bezoekersmanagement Hulst, dat bewoners, bedrijven en bezoekers ‘fan’ worden van Hulst. Naast onze eigen INULST-campagne wordt ook op Zeeuws niveau aan (toeristische) marketing gedaan, waarmee we doelgroepen inspireren en activeren om Zeeland, en dus Hulst, te bezoeken. We dragen daarom bij aan Zeeland&Partners, Zeeuwse toeristische marketing door Impuls Zeeland. Samen met Hulster ondernemers loopt een campagne gericht op Vlaamse bezoekers. Planning: 2 027 e.v. Indicator: Reacties op sociale media en bezoeken aan website www.inulst.nl en www.zeeland.com nemen toe. Pagina 12 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Financiële middelen: - Risico's: Bezoek- en verhuismotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben. Toerisme: versterken, verbinden en beleven. Wat gaan we ervoor doen: D oorlopende acties uit het Toeristisch Ontwikkelplan zoals: • Afronding Versterk de Scheldekust. Haven Paal (erfgoeddeal); • Versterk de Vesting (pagadders) en de verbinding versterken met Grenspark Groot Saeftinghe; • Verbinding middels Staatse en -Spaanse linies i.s.m. (Zeeuws- )Vlaanderen en project: Liniedijk; • Verblijfsrecreatie stimuleren door opstellen van toetsingskader verblijfsaccommodaties samen met provincie Zeeland en de andere gemeenten; • Fiets-, MTB en wandelpaden onderhouden en ontwikkelen routes; • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te promoten; • Toeristisch Ontwikkelplan updaten (met oog voor erfgoed) en visie op bestemmingsontwikkeling opstellen; • Toeristische verbinding met Vlaanderen middels EGTS- projecten ‘Zeeuws-Wase’ bossen en ‘Lekker van Abdij tot Refuge’. Planning: 2 027 e.v. • Project Liniedijk: Plan voor de nieuwe inrichting is vastgesteld. Dit plan bestaat uit verschillende acties. Eind ’25 is de eerste actie uitgevoerd: het opschonen van de poelen. De tweede actie is momenteel in voorbereiding: het fietspad onderaan de dijk. Daarna zullen we verder gaan met de realisatie van het mountainbike pad en achtereenvolgens het afsluiten van het dijklichaam voor fietsers. • Toetsingskader verblijfsrecreatie: Sinds 2026 zijn de eerste resultaten uit de werkgroep doorgevoerd in de provinciale verordening. Dit betreffen enkele ondergeschikte wijzigingen. Het ontwerp van de verordening voor komend jaar wordt deze zomer ter inzage gelegd. In deze versie zijn opnieuw resultaten uit de werkgroep verwerkt. Er wordt een voorstel gedaan voor kleinschalige verblijfsrecreatie in gemeente zonder kustzone. Of het voorstel (on)gewijzigd wordt meegenomen in de verordening van 2027, is afhankelijk van de reacties op het ontwerp. In de werkgroep wordt ook na 2027 verder gewerkt aan nieuwe voorstellen. • Zeeuws Wase Bossen: Aan de hand van verschillende werksessies worden de doelstellingen van het project verder verfijnd. Na de zomer wordt een concept van de ruimtelijke visie doorgestuurd. Indicator: Aantal overnachtingen (hotel e.a.). Aantal bezoekers toeristische attracties gemeente Hulst (Museum Hulst, Basiliek Hulst, Bezoekerscentrum Saefthinge). Financiële middelen: P.M. Risico's: Bezoekmotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben. Pagina 13 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Voor de leefbaarheid in de gemeente is het behoud van kwalitatief sterke en thuisnabije onderwijs- en opvangvoorzieningen (kindvoorzieningen) van belang. Hierbij is een directe en adequate verbinding met de ondersteuning- en zorgstructuren in het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg van groot belang. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: De gemeente Hulst werkt vanaf 2026 met een beleidsplan Sociaal Domein 2026-2030. Dit beleidsplan omschrijft de overkoepelende visie op het sociaal domein voor de komende jaren. Daarbij schetsen we een aantal kaders vanuit de gemeenteraad en opdrachten voor het college. We formuleren vanuit deze kaders en opdrachten speerpunten. Gemeente Hulst kiest ervoor om de ontwikkelingen en de effecten van het gevoerde beleid meetbaar te maken. Dit doen we onder andere via de ‘Monitor Maatschappelijk Resultaat’ (MMR). Hierin is een set data opgenomen. We rapporteren tweemaal per jaar aan de gemeenteraad. In de MMR zijn vier doelstellingen geformuleerd, namelijk: 1. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 2. Inwoners wonen en leven veilig en prettig binnen de gemeente Hulst in een passende omgeving; 3. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; en 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. Bij het programma ‘Onderwijs en Kinderopvang’ krijgen in het bijzonder nummer 1, 3 en 4 van de doelstellingen uit de MMR de aandacht. Speerpunten Op basis van wet- en regelgeving heeft onze gemeente binnen dit programma een aantal taken. Deze reguliere taken nemen we alleen op als speerpunt als er grote wijzigingen zijn. Het gaat in dat geval om wijzigingen die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten. Pagina 14 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN We geven uitvoering aan de planning van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs – Kindcentrum Den Dullaert. Wat gaan we ervoor doen: W e werken de plannen voor een nieuw Kindcentrum Den Dullaert verder uit. Samen met de betrokken onderwijsbesturen en andere partners onderzoeken we de haalbaarheid van de voorkeurslocatie en werken we toe naar een ruimtelijk, financieel en functioneel uitvoerbaar plan. Planning: I n 2027 voeren we de benodigde onderzoeken uit en gaan we in gesprek met belanghebbenden. Daarbij worden de ruimtelijke, financiële, technische, juridische en maatschappelijke haalbaarheid van de voorkeurslocatie onderzocht. Indicator: Alle benodigde deelonderzoeken afgerond. Financiële middelen: De middelen voor 2027 hebben uitsluitend betrekking op de onderzoeks- en voorbereidingsfase. De benodigde investerings- en exploitatiemiddelen worden na afronding van de haalbaarheidsstudie inzichtelijk gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd. Risico's: Vertraging kan ontstaan door de uitkomsten van de onderzoeken, planologische of juridische belemmeringen, hogere kosten dan geraamd, afhankelijkheid van externe partijen of onvoldoende bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Deze risico's worden gedurende het traject actief gemonitord. We geven uitvoering aan de planning van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs – Kindcentrum 't Getij Kloosterzande. Wat gaan we ervoor doen: W e onderzoeken de mogelijkheden voor een toekomstbestendig Kindcentrum 't Getij. Samen met de betrokken partners werken we de voorkeursvariant verder uit en brengen we de uitvoerbaarheid van het project in beeld. Planning: I n 2027 voeren we de benodigde onderzoeken uit en vindt afstemming plaats met de betrokken partijen over de verdere planvorming. Indicator: Alle benodigde deelonderzoeken afgerond. Financiële middelen: De middelen voor 2027 zijn bedoeld voor de onderzoeks- en voorbereidingsfase. Investeringen voor de realisatie worden na afronding van de haalbaarheidsstudie afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd. Risico's: Belangrijkste risico's zijn vertraging door onderzoeksresultaten, ruimtelijke of juridische beperkingen, stijgende bouwkosten, afhankelijkheid van externe partners en onvoldoende draagvlak. Deze worden gedurende het project beheerst. We geven uitvoering aan de planning van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs – Praktijkschool (na)bij het Reynaertcollege. Wat gaan we ervoor doen: W e onderzoeken de mogelijkheden voor de huisvesting van de Praktijkschool nabij het Reynaertcollege. Daarbij bekijken we welke locatie en welke huisvestingsvariant het beste aansluiten bij de onderwijsinhoudelijke ambities, de ruimtelijke mogelijkheden en een doelmatige inzet van publieke middelen. Planning: I n 2027 ronden we de benodigde onderzoeken af en vindt verdere afstemming plaats met de betrokken onderwijsbesturen en overige stakeholders over de voorkeursvariant. Indicator: Alle benodigde deelonderzoeken afgerond. Pagina 15 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Financiële middelen: De middelen voor 2027 hebben uitsluitend betrekking op de onderzoeks- en voorbereidingsfase. Eventuele investerings- en exploitatiemiddelen worden na afronding van de haalbaarheidsstudie inzichtelijk gemaakt en afzonderlijk aan het college en de raad voorgelegd. Risico's: Risico's zijn onder meer vertraging door onderzoeksuitkomsten, ruimtelijke of juridische beperkingen, afhankelijkheid van besluitvorming door onderwijsbesturen, stijgende kosten en onvoldoende bestuurlijk of maatschappelijk draagvlak. Deze risico's worden gedurende het proces gemonitord en waar mogelijk beperkt. Uitvoering Ambitiedocument Educatie, Ontwikkeling en Opvang. Wat gaan we ervoor doen: • Uitvoering geven aan het Ambitiedocument Educatie, Ontwikkeling en Opvang door het faciliteren en stimuleren van innovatieve initiatieven vanuit onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke partners. • Inzetten van het beschikbare pilotbudget voor projecten die bijdragen aan de vijf gemeentelijke ambities: talentontwikkeling, samenwerking, participatie, gelijke kansen en positieve gezondheid. • Monitoren en evalueren van de uitgevoerde projecten en de opgedane ervaringen benutten voor verdere beleidsontwikkeling en eventuele structurele borging. Planning: 2 027: uitvoering van de tweede tranche van de pilotprojecten. Gedurende 2027: beoordeling en ondersteuning van nieuwe initiatieven. Eind 2027: monitoring en evaluatie van de voortgang en resultaten. Indicator: • Aantal ondersteunde initiatieven. • Aantal samenwerkende organisaties. • Percentage besteed pilotbudget. • Evaluatie van de uitgevoerde projecten afgerond. Financiële middelen: Jaarlijks beschikbaar pilotbudget van € 30.000 (2026-2028). Risico's: • Onvoldoende kwalitatieve projectaanvragen. • Beperkte uitvoeringscapaciteit bij partners. • Tijdelijke financiering waardoor structurele voortzetting onzeker is. • Moeilijk meetbare maatschappelijke effecten op korte termijn. • Afhankelijkheid van de inzet en samenwerking van externe partners. Versterken van basisvaardigheden Wat gaan we ervoor doen: S amen met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en uitvoeringspartners geven we uitvoering aan de regionale aanpak Basisvaardigheden. We vertalen het Regionaal Uitvoeringsplan Basisvaardigheden naar de Zeeuws-Vlaamse uitvoeringspraktijk en werken samen aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Daarbij blijven we inzetten op een toegankelijk en passend aanbod voor inwoners, met speciale aandacht voor het terugdringen en voorkomen van wachtlijsten binnen het formele educatieaanbod. Planning: E erste helft 2027: gezamenlijke uitwerking van het Regionaal Uitvoeringsplan naar een Zeeuws-Vlaamse uitvoeringsagenda. Gedurende 2027: uitvoering van de gezamenlijke jaarplanning Basisvaardigheden en monitoring van de voortgang. Pagina 16 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Indicator: • Gezamenlijke Zeeuws-Vlaamse uitvoeringsagenda vastgesteld. • Aantal gezamenlijke regionale acties uit de jaarplanning uitgevoerd. • Wachtlijsten formeel educatieaanbod zijn stabiel gebleven of afgenomen ten opzichte van 2026. • Minimaal één gezamenlijke Zeeuws-Vlaamse uitvoeringsafspraak (bijvoorbeeld gezinsaanpak of klantreis) geïmplementeerd. Financiële middelen: Uitvoering binnen de beschikbare WEB-middelen, gemeentelijke bijdragen en de hiervoor beschikbaar gestelde aanvullende middelen. Risico's: • Afhankelijkheid van regionale samenwerking en besluitvorming. • Wijzigingen in de regionale governance en subsidieverdeling kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering. • Beperkte financiële middelen als gevolg van de korting op de WEB-middelen. • Toenemende vraag naar educatie kan leiden tot (nieuwe) wachtlijsten. • Beperkte capaciteit bij uitvoeringspartners kan de uitvoering vertragen. We geven uitvoering aan het Onderwijsachterstandenbeleidsplan 2027-2030. Wat gaan we ervoor doen: S amen met de uitvoeringspartners geven we uitvoering aan het Onderwijsachterstandenbeleidsplan (OAB-plan). Vanuit het OAB-plan wordt ingezet op het voorkomen van achterstanden, het toegankelijk maken van voorzieningen en bijdragen aan het versterken van een doorgaande ontwikkelings- /leerlijn voor kinderen. Daarbij wordt geïnvesteerd in kwalitatief sterke voor- en vroegschoolse voorzieningen en is een directe link te leggen naar speerpunten van de regio. Planning: V anaf 2027 geven we uitvoering aan het OAB-plan. Indicator: • OAB-plan wordt vastgesteld voor 1 januari 2027. • Gemaakte afspraken uit OAB-plan worden uitgevoerd. • Er wordt een 0-meting uitgevoerd bij de start van het OAB-plan. Na twee jaar volgt een tussentijdse meting, waarbij eventueel bijgestuurd kan worden. Aan het einde van de looptijd van het OAB-plan volgt er een eind-evaluatie. Financiële middelen: We gebruiken hiervoor de OAB-middelen die opgenomen zijn in de begroting. Risico's: Afhankelijkheid van samenwerking met uitvoeringspartners. We zetten de gratis kinderopvang in Nieuw Namen voort tot 31 juli 2027. Wat gaan we ervoor doen: S amen met de uitvoeringspartners geven we uitvoering aan het voortzetten van de gratis kinderopvang in Nieuw Namen. De gratis kinderopvang loopt nog tot 31 juli 2027. Het doel van de gratis kinderopvang is om doorstroom te creëren naar de Sint Jozefschool in Nieuw Namen. Planning: D e gratis kinderopvang in Nieuw Namen startte op 18 augustus 2025 en loopt door tot 31 juli 2027. Binnen deze termijn moeten er vanuit de kinderopvang kinderen doorstromen naar de bassischool. Indicator: • Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de gratis kinderopvang. • Het aantal kinderen dat gedurende dit schooljaar instroomt binnen de st. Jozefschool. • Landelijke opheffingsnorm vanuit de overheid. Financiële middelen: Begroting 2027. Pagina 17 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Risico's: • Leeftijd kinderen in kinderopvang sluit gedurende dit jaar (nog) niet aan bij schoolleeftijd. • Aantal kinderen van de basisschool komt onder de landelijke opheffingsnorm en school moet alsnog sluiten. • Als gratis kinderopvang Nieuw Namen vanaf 31 juli 2027 stopt, brengen ouders hun kind naar België vanwege het gratis onderwijs vanaf 2,5 jaar. We onderzoeken of we de voorschoolse educatie in de gemeente Hulst voortzetten vanaf 1 januari 2027. Wat gaan we ervoor doen: W e onderzoeken de mogelijkheid om de gratis voorschoolse educatie in de gemeente nog anderhalf jaar voort te zetten tot 1 januari 2029. Vanaf die datum wordt de kinderopvang vanuit het Rijk betaald. De voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en voor 8 uur per week. Doelgroepkinderen hebben het recht om 16 uur gebruik te maken van de voorschoolse educatie. Planning: V anaf 1 januari 2027 tot 1 januari 2029. Indicator: Het aantal doelgroepkinderen dat gebruik maakt van de voorschool. Financiële middelen: Er zijn nog geen middelen voor beschikbaar. De kosten van de gratis voorschoolse educatie voor 8 uur per week voor peuters van 2,5 tot 4 jaar komt uit op ongeveer € 800.000 per jaar. Risico's: • De gratis kinderopvang van het Rijk wordt wederom uitgesteld naar een later tijdstip. • De gemeente betaalt ook voor de kinderen van ouders die eigenlijk recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT). Hierdoor neemt de gemeente de kosten van het Rijk over. Pagina 18 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sport, cultuur en recreatie vormen het cement van onze samenleving. Tegelijkertijd zijn het vormen van vrijetijdsbesteding welke bijdragen aan gezonde en weerbare inwoners. Het speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn. De gemeente neemt een faciliterende en voorwaardenscheppende positie in ten aanzien van het realiseren van sport, cultuur en recreatie. Het gedachtegoed van positieve gezondheid is hierbij het uitgangspunt. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: De gemeente Hulst werkt vanaf 2026 met een beleidsplan Sociaal Domein 2026-2030. Dit beleidsplan omschrijft de overkoepelende visie op het sociaal domein voor de komende jaren. Daarbij schetsen we een aantal kaders vanuit de gemeenteraad en opdrachten voor het college. We formuleren vanuit deze kaders en opdrachten speerpunten. Gemeente Hulst kiest ervoor om de ontwikkelingen en de effecten van het gevoerde beleid meetbaar te maken. Dit doen we onder andere via de ‘Monitor Maatschappelijk Resultaat’ (MMR). Hierin is een set data opgenomen. We rapporteren tweemaal per jaar aan de gemeenteraad. In de MMR zijn vier doelstellingen geformuleerd, namelijk: 1. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 2. Inwoners wonen en leven veilig en prettig binnen de gemeente Hulst in een passende omgeving; 3. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; en 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. Bij het programma ‘Sport, cultuur en recreatie’ krijgen in het bijzonder nummer 1, 2 en 3 van de doelstellingen uit de MMR de aandacht. Speerpunten Op basis van wet- en regelgeving heeft onze gemeente binnen dit programma een aantal taken. Deze reguliere taken nemen we alleen op als speerpunt als er grote wijzigingen zijn. Het gaat in dat geval om wijzigingen die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken richten wij ons dit begrotingsjaar op de volgende speerpunten. Pagina 19 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Cultuurvisie Wat gaan we ervoor doen: • We organiseren een participatief traject met inwoners, verenigingen, makers en culturele instellingen voor de totstandkoming van de vernieuwde cultuurvisie. • We halen actief input op via bijeenkomsten, interviews en digitale consultatie, met specifieke aandacht voor brede en inclusieve deelname. • We verbinden de cultuurvisie expliciet aan de doelstellingen uit het beleidsplan Sociaal Domein 2026–2030, met name:  Het bevorderen van kansrijk en gelukkig opgroeien (jeugdparticipatie en cultuureducatie);  Het versterken van een veilige en prettige leefomgeving (cultuur als verbindende factor);  Het stimuleren van meedoen en persoonlijke ontplooiing (toegang tot cultuur voor iedereen). • We benutten waar mogelijk de Monitor Maatschappelijk Resultaat (MMR) om effecten en bereik inzichtelijk te maken. • We stellen op basis hiervan een vernieuwde cultuurvisie op en leggen deze voor besluitvorming voor. Planning: V anaf juli 2026 starten we met het ophalen van input bij inwoners en cultuurbeoefenaars. Dit participatietraject loopt door tot in het eerste kwartaal van 2027, waarna de cultuurvisie medio 2027 ter vaststelling wordt aangeboden. Indicator: • Vastgestelde cultuurvisie in 2027. • Aantal en spreiding van deelnemers aan participatietraject. • Mate waarin doelstellingen sociaal domein herkenbaar zijn verwerkt. • Bijdrage aan MMR-indicatoren (waar mogelijk, zoals participatie en welzijn). Financiële middelen: Budget voor participatie en aansluiting bij bestaande middelen binnen het sociaal domein. Risico's: • Onvoldoende representatieve deelname van verschillende doelgroepen. • Tijdsdruk waardoor kwaliteit of draagvlak onder druk komt te staan. Vaststellen Accommodatiebeleid. Wat gaan we ervoor doen: D it project is al langere tijd in ontwikkeling. In 2027 gaan we verder met het uitwerken van het definitieve Accommodatiebeleid en vaststelling door de gemeenteraad. Planning: • Uitwerken conceptplan. • Delen met het werkveld en draagvlak creëren. • Definitief Accommodatiebeleid vaststellen in gemeenteraad. Indicator: Vastgestelde Accommodatiebeleid. Financiële middelen: Er is budget beschikbaar binnen de begroting voor ondersteuning van het project (Newae). Risico's: • Onvoldoende middelen beschikbaar om nieuw beleid uit te voeren. • Het creëren van draagvlak lukt niet. • Onvoldoende capaciteit om alle werkzaamheden uit te voeren. Pagina 20 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Het ontwikkelen van het Sport- en Cultuurhart Kloosterzande Wat gaan we ervoor doen: • Aanstellen projectleider. • Locatiekeuze maken. • Verdere uitwerking plan en planning. Planning: Q 1 en Q2: Projectleider en locatiekeuze. Q3 en Q4: Verdere uitwerking en planning. Indicator: Een definitief plan met tijdspad. Financiële middelen: Middelen worden fasegewijs opgenomen in de begroting 2026 en verder. In 2026 stelden we budget beschikbaar voor het plaatsen van vier tijdelijke kleedruimtes. Risico's: • Onvoldoende middelen voor uitvoering van het project. • Vertraging oplopen door steeds meer zaken aan elkaar te koppelen. • Bezwaren op de nieuwe locatiekeuze. Behouden en versterken van cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Hulst Wat gaan we ervoor doen: • Uitvoeren kerkenvisie; • Inventariseren erfgoed en opstellen erfgoedvisie en -beleid; • Opknappen van de Groeve te Nieuw-Namen; • Nieuwe inrichting Liniedijk; • Opstellen/uitvoeren visie bruggen en oorspronkelijke wateren historische binnenstad. Planning: K erkenvisie is in 2024 opgesteld. Een offerte voor de inventarisatie van het gemeentelijk erfgoed is uitgevraagd in 2025. Er is gekozen om de inventarisatie van het erfgoed op Zeeuws Vlaams niveau op te pakken. Na het zomerreces van 2026 is de startbijeenkomst ingepland. Daarna volgt het opstellen van een erfgoedvisie. Het inrichtingsplan Liniedijk is definitief (2025). Voor de uitvoering worden de subsidiemogelijkheden in beeld gebracht. In 2026 is de visie op poorten/bruggen van de binnenstad verder uitgewerkt. De uitvoering van de visie vindt deels op natuurlijke momenten (op momenten dat herinrichting al gepland staat) plaats. Voor de uitvoering van overige onderdelen is nog geen planning opgemaakt. Indicator: De erkenning en registratie van het erfgoed, bijvoorbeeld als monument of beschermd stadsgezicht. Dit geeft het erfgoed een wettelijke status. Het erfgoed vormt het DNA van Hulst. Beschermende regels opgesteld voor erfgoed waardoor het erfgoed beter beschermd blijft. Financiële middelen: Voor het opstellen van de erfgoedvisie zijn middelen binnen bestaand budget gevonden. Dit geldt ook voor de visie op poorten/bruggen.[MH3.1] Voor uitvoering van het inrichtingsplan Liniedijk en voor uitvoering van onderdelen uit de visie bruggen en wateren, zal budget gezocht worden binnen bestaande herinrichtingsprojecten, dan wel afzonderlijke krediet worden gevraagd. Naast de erkenning en registratie zijn ook financiële middelen nodig voor de instandhouding van het erfgoed. Risico's: Er wordt geen duidelijke prioritering gemaakt welk erfgoed we willen beschermen. Het risico is dat we te veel willen beschermen en daar geen financiële draagkracht of capaciteit voor is. Pagina 21 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN De gemeente is samen met haar inwoners en organisaties verantwoordelijk voor een vitale, inclusieve en veilige samenleving waarin iedereen zich fijn, gewenst en op zijn plaats voelt. We werken aan veerkrachtige wijken en kernen met een sterke sociale samenhang waar naar elkaar wordt omgekeken. Er zijn laagdrempelige toegankelijke voorzieningen waar mensen op elkaar kunnen terugvallen en meedoen in de samenleving. Inwoners hebben het gevoel erbij te horen en hebben contact met anderen, ongeacht een eventuele beperking, ziekte of aandoening. Bestaanszekerheid is een randvoorwaarde voor ontplooiing en om onbelemmerd mee te kunnen doen. De toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende kosten zetten de houdbaarheid van zorg en ondersteuning onder druk. Veel gezondheidsproblematiek hangt samen met de sociale, maatschappelijke en economische positie van inwoners. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven is een verschuiving nodig, waarbij meer wordt geïnvesteerd in de voorkant. Het gedachtegoed van positieve gezondheid is hierbij het uitgangspunt. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: De gemeente Hulst werkt vanaf 2026 met een beleidsplan Sociaal Domein 2026-2030. Dit beleidsplan omschrijft de overkoepelende visie op het sociaal domein voor de komende jaren. Daarbij schetsen we een aantal kaders vanuit de gemeenteraad en opdrachten voor het college. We formuleren vanuit deze kaders en opdrachten speerpunten. Gemeente Hulst kiest ervoor om de ontwikkelingen en de effecten van het gevoerde beleid meetbaar te maken. Dit doen we onder andere via de ‘Monitor Maatschappelijk Resultaat’ (MMR). Hierin is een set data opgenomen. We rapporteren tweemaal per jaar aan de gemeenteraad. In de MMR zijn vier doelstellingen geformuleerd, namelijk: 1. Jeugdigen groeien fysiek, mentaal en emotioneel veilig, kansrijk en gelukkig op; 2. Inwoners wonen en leven veilig en prettig binnen de gemeente Hulst in een passende omgeving; 3. Inwoners doen onbelemmerd mee en kunnen zich ontplooien; en 4. Inwoners zijn fysiek mobiel en digitaal vaardig. Bij het programma ‘Sociaal Domein’ krijgen in het bijzonder nummer 1, 2 en 3 van de doelstellingen uit de MMR de aandacht. Speerpunten Op basis van wet- en regelgeving heeft onze gemeente binnen dit programma een aantal taken. Deze reguliere taken nemen we alleen op als speerpunt als er grote wijzigingen zijn. Het gaat in dat geval om wijzigingen die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten. Pagina 22 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Inbedding onafhankelijke cliëntondersteuning Wat gaan we ervoor doen: V oor alle inwoners geldt dat er onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is. We ontwikkelen de onafhankelijke cliëntondersteuning door met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Planning: 2 027 Indicator: MMR, cliëntervaringsonderzoek. Financiële middelen: Ontvangen rijksmiddelen. Risico's: Het risico bestaat dat we geen samenwerking vinden tussen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Opstellen mantelzorgbeleid. Wat gaan we ervoor doen: W e onderzoeken of er voldoende kwalitatief mantelzorgaanbod is in de gemeente. We stellen het mantelzorgbeleid op zodat mantelzorgers in staat zijn om hun zorgtaken duurzaam en op een prettige manier uit te voeren. Respijtzorg is onderdeel van het beleid. Planning: 2 027. Indicator: MMR, cliëntervaringsonderzoek. Financiële middelen: Begroting 2027. Risico's: Beperkte capaciteit bij gemeente. Wonen en Zorg. Wat gaan we ervoor doen: I n 2026 geven we verdere invulling aan de gemeentelijke verantwoordelijkheden uit de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv), in samenhang met de woonzorgvisie. Binnen het sociaal domein richten we ons op het versterken van de lokale en regionale samenwerking en het maken van integrale afspraken over toewijzing, begeleiding en huisvesting van aandachtsgroepen. Dit leggen we vast in een huisvestingsverordening en daarbij horende urgentieregeling. Dit doen we in nauwe samenwerking met het taakveld Wonen. Planning: 2 027. Indicator: Indicator ‘Woningvoorraad’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat ‘Wonen'. Na het definiëren van aandachtsgroepen wordt deze als nieuwe indicator aan de Monitor Maatschappelijk Resultaat toegevoegd. Financiële middelen: Voor de uitvoering van de Wvrv zijn rijksmiddelen ter beschikking gesteld. Risico's: • Beperkte capaciteit bij gemeente of partners. • Onvoldoende samenwerking of draagvlak. Pagina 23 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst We implementeren de wetswijziging Participatiewet in balans. Wat gaan we ervoor doen: M et de Participatiewet in balans komt er meer ruimte en balans in wet en uitvoering. Niet de regels, maar de mens centraal. Met als uitgangspunten: Menselijke maat, vertrouwen en vereenvoudiging. Om dit (fasegewijs) te realiseren zijn er landelijk drie sporen. Deze zijn gericht op de korte termijn (1), lange termijn (2) en versterking en cultuuromslag (3). • Spoor 1: Meer dan twintig maatregelen die op korte termijn de regels en ondersteuning van de Participatiewet beter laten aansluiten op de mogelijkheden en omstandigheden van de mensen voor wie ze bedoeld zijn. • Spoor 2: De fundamentele herziening van het stelsel op de lange termijn. • Spoor 3: Versterken van vakkundigheid in (de verandering naar) de herziene Participatiewet. Deze wijzigingen leiden tot bijstelling van ons beleid en uitvoering. Planning: 2 027 en 2028. Indicator: • Vastgesteld beleid. • Maatschappelijk resultaat Meedoen: Groep Inkomen. Financiële middelen: Begroting 2027. Risico's: • Beperkte capaciteit bij gemeente of partners. • Onvoldoende samenwerking of draagvlak. Pagina 24 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst PROGRAMMA 07 MILIEU Het programma Milieu wordt gekenmerkt door de beleidsvelden duurzaamheid, milieubeheer, handhaving, afvalverwijdering en –verwerking en rioolbeheer. Het zwaartepunt van het beleid ligt op een adequate uitvoering van de wettelijke taken. Door uitvoering te geven aan de vigerende milieuwetgeving en het geven van voorlichting wordt getracht verstoring van het ecologisch evenwicht te voorkomen en reeds aanwezige aantastingen en verstoringen weg te nemen. Jaarlijks worden een Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP), een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een Operationeel Rioleringsplan (OP) opgesteld en uitgevoerd. Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen; • Het risico op schade veroorzaakt door wateroverlast tijdens hevige neerslag wordt verkleind; • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen; • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan; • Verduurzamen van woningen en bedrijven. Toekomstige ontwikkeling: Bij het opstellen/actualiseren van beleids- en beheerplannen wordt rekening gehouden met de klimaatveranderingen langdurig droog, langdurig nat en hevige kortdurende neerslag. Pagina 25 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Actualiseren duurzaamheidsbeleid. Wat gaan we ervoor doen: V aststelling van het duurzaamheidsbeleid staat gepland eind 2026, begin 2027 met uitvoeringsprogramma. Onder het duurzaamheidsbeleid vallen vele projecten. De grootste zijn opgenomen met een eigen speerpunt. Overige middelgrote projecten zijn: Toekomstbestendig maken bedrijventerreinen in de gemeente, specifieke verduurzaming van bedrijven (groot energiegebruikers uit de gemeente als eerste), nieuwe energievoorzieningen onderzoeken, energieneutrale bedrijven bouwen in de gemeente en het nieuwe prioriteringskader van het ACM uitwerken. Hiernaast zijn nog kleine projecten opgenomen in de uitvoeringsagenda, enkele voorbeelden hiervan zijn: Nacht van de Nacht, klimaatweek en de regenton-actie. Planning: U itvoeringsactiviteiten vinden heel 2027 plaats. Indicator: Een actueel en vastgesteld beleidsplan en monitoring op de activiteiten. Financiële middelen: Binnen bestaande budgetten. Echter nemen projecten jaarlijks toe in aantallen en omvang. Toekomstig is aanvullend budget noodzakelijk. Risico's: Er zijn geen risico's. Uitvoeren Nationaal Isolatieprogramma (SPUK lokale aanpak isolatie). Wat gaan we ervoor doen: D oorzetten van het Nationaal isolatieprgramma. Tranche 1 is qua geld volledig aangevraagd, waarvan 70% reeds is uitgevoerd. Tranche 2 bevat ook al aanvragen en is deels uitgevoerd. Tranche 3 is ontvangen, maar hier zijn we nog niet in aan het werken. Wekelijks komen er aanvragen binnen waarbij inwoners €1850 kunnen ontvangen afhankelijk van de voorwaarden. Ook kunnen mensen binnen de kaders van de energiearmoede een verdubbeling krijgen van de subsidie, afhankelijk van de voorwaarden. Planning: B ezig sinds september 2024 en loopt door tot het subsidieplafond is bereikt of de looptijd tot 2027. Indicator: Tot nu toe zijn er 799 aanvragen met nog € 1.115.550 restant is tot het subsidieplafond van tranche 2, daarbij komen de middelen van tranche 3 er nog bovenop. Financiële middelen: Totale subsidieplafond van alle tranches is €5.202.718,80 waarvan enkel nog gewerkt is in tranche 1 en 2. Risico's: Indien het beschikbaar gestelde budget niet wordt opgemaakt, moet dit worden terugbetaald aan het rijk. Opstellen Warmteprogramma. Wat gaan we ervoor doen: W e werken aan het schrijven en vaststellen van het warmteprogramma. In dit programma wordt beschreven welke aanpak Hulst kiest voor het isoleren en aardgasvrij maken van de dorpskernen en wijken. Concreet wordt opgenomen waar we de komende 10 jaar van het aardgas afgaan en hoe dat gebeurt. Planning: E ind 2026/ begin 2027 is er een door het college vastgesteld warmteprogramma. Indicator: Vastgesteld warmteprogramma. Pagina 26 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Financiële middelen: De financiële middelen die benodigd zijn voor het opstellen van het warmteprogramma worden gedekt uit de CDOKE-middelen en deels uit de SPUK middelen die de Zeeuwse samenwerking ontvangt van het Rijk voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Risico's: Het warmteprogramma is een verplicht programma onder de Omgevingswet. Het niet opstellen of te laat vaststellen hiervan betekent dat Hulst niet voldoet aan de wetgeving. Ook bestaat het risico dat de gemeente Hulst geen beroep kan doen op de planfinanciering van het Rijk voor de transitie in de gebouwde omgeving. Opstellen wijkuitvoeringsplannen. Wat gaan we ervoor doen: W e geven uitvoering aan één gebiedsgericht wijkuitvoeringsplan en één thematisch uitvoeringsplan. In het wijkuitvoeringsplan gaan we samen met partners, waaronder de inwoners een plan maken voor de stappen naar aardgasvrij of aardgas- vrij ready. Planning: I n 2027 maken we vier uitvoeringsplannen. Indicator: Aantal wijkuitvoeringsplannen. Financiële middelen: De benodigde middelen zijn gereserveerd binnen de CDOKE middelen. Risico's: In de Regionale Energiestrategie 2.0 is opgenomen dat Hulst in 2030 voor minimaal de helft van alle wijken/kernen in beeld heeft welke wijken/kernen wanneer op welke warmtebron over kunnen gaan. Daarnaast moeten we uiterlijk in 2030 gestart zijn met het daadwerkelijk aardgasvrij maken van minimaal 1 wijk/kern. Niet voldoen aan de afspraken die vastgesteld zijn raakt aan de betrouwbaarheid van overheidshandelen. Daarnaast gaat het Rijk werken met planfinanciering. Zonder plannen wordt het een stuk lastiger om financiering voor de uitvoering te krijgen van het Rijk. Dat betekent dat de gemeente Hulst zelf meer middelen beschikbaar moet stellen om te voldoen aan de wettelijke regietaak in de warmtetransitie. In 2030 moet 60% van al het huishoudelijk afval worden gerecycled. Wat gaan we ervoor doen: • Meer inzetten op hergebruik van afvalstromen, door bijvoorbeeld recycling en verminderen van vervuiling in afvalstromen. Ook wordt hier door middel van communicatie aandacht voor gevraagd. • Daarnaast wordt onderzocht hoe het klein huishoudelijk afval beter gescheiden kan worden, wat ook leidt tot minder restafval. • Bovendien zijn we op zoek naar een alternatieve locatie voor de milieustraat waarbij deze toekomstgericht wordt ingericht waardoor nog meer afvalstromen te kunnen verwerken en het recycle percentage nog omhoog gebracht kan worden. • Actualiseren en optimaliseren van het afvalbeleid. Planning: O nderzoek naar de nieuwe locatie 2026/2027. Indicator: Verhoging percentage recycling. Financiële middelen: De geplande maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie. Voor aanvullende maatregelen die uit het onderzoek naar voren kunnen komen, zal mogelijk aanvullend budget aangevraagd worden via college of gemeenteraad. Risico's: • Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval. • Niet vinden van een locatie van voldoende grootte. Pagina 27 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Actualiseren Water- en rioleringsprogramma 2027-2031. Wat gaan we ervoor doen: W e ontwikkelen een nieuw gemeentelijk rioolprogramma. Het huidige format van het verbreedgemeentelijkrioleringsplan zal worden omgebouwd tot een Water- en rioleringsprogramma. Er zal hierbij meer aandacht worden geschonken voor klimaatadaptatie, de omgevingswet en grondwaterbeleid. Planning: • 2026: Opstellen van het programma. • Looptijd plan: 2027–2031. Indicator: • Tijdige oplevering van het WRP vóór eind 2026. • Mate waarin klimaatadaptatie, grondwaterbeleid en Omgevingswet zijn geïntegreerd in het plan. • Goedkeuring van het plan door college en raad. Financiële middelen: Het benodigde budget voor het opstellen van het WRP zal € 15.000, - bedragen. Het WRP zal inzicht geven in de financiën van de riolering in de looptijd 2027-2031. Risico's: • Indien het plan niet tijdig wordt opgesteld, is er geen duidelijkheid over de benodigde rioolheffing om het rioolareaal adequaat te laten functioneren. • Vertraging in besluitvorming kan leiden tot knelpunten in de uitvoering van rioleringsprojecten. • Onvoldoende integratie van nieuwe wet- en regelgeving kan leiden tot een beleidsstuk dat niet toekomstbestendig is. • Onvoldoende informatie om de hoogte van de rioolbelasting te bepalen die nodig is om de riolering te kunnen blijven onderhouden. In 2030 ligt er voor alle kernen een plan voor een toekomst bestendige waterhuishouding. In de komende jaren tot 2050 zullen de hierin opgenomen maatregelen uitgevoerd worden. Wat gaan we ervoor doen: U itvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar. Planning: I n 2025 en 2026 wordt het SWO Clinge uitgevoerd. In 2027 staan de SWO’s Kuitaart & Lamswaarde op de planning. Indicator: Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad). Financiële middelen: De dekking van de kosten van de maatregelen vindt plaats binnen de beschikbare middelen in het VGRP 2022-2026 (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) en de investeringsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. De maatregelen worden opgenomen in de operationele programma's. Risico's: Het onderzoek is er juist op gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken. Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen: H et huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren. Planning: B lijvend monitoren van het afvalbakkennetwerk en zo nodig bijsturen. Indicator: Het aantal binnengekomen meldingen over afval en vervuiling in de openbare ruimte. Het streven is deze zo laag mogelijk door tijdige en effectieve aanpak van vervuiling. Financiële middelen: Voor onderhoud en vervanging van straatmeubilair waaronder afvalbakken €25.000. Risico's: Geen. Pagina 28 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Wat gaan we ervoor doen: • We volgen de vastgestelde routekaarten. • Opzetten en in gebruik nemen EMS (Energie Management Systeem). Planning: D e verduurzaming van de gemeentewinkel afronding eind 2029. Indicator: Voortgang uitvoering verduurzaming gemeentewinkel. Financiële middelen: Worden aangevraagd. Risico's: • Niet halen planning. • Verborgen gebreken aan de gebouwen waardoor kosten hoger worden. Pagina 29 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN De gemeente zorgt via ruimtelijk beleid voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling, waarbij kwaliteit voorop staat. Zodoende worden ruimtelijke kaders en voorwaarden gecreëerd voor de burgers en bedrijven en voor onze overige programma’s. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het waarborgen van een goed woon-, werk- en leefmilieu. In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op het instrumentarium dat de gemeente zelf heeft om het ruimtelijk beleid te effectueren. Ook vallen een drietal grote (ruimtelijke) projecten namelijk ‘De Nieuwe Bierkaai’, ‘Perkpolder’ en ‘Statie/Morres’ onder dit programma. De gemeente Hulst heeft het imago van een goede woongemeente. Het gemeentelijke woonbeleid, vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie, is gericht op het behouden en verwerven van inwoners. Door het ontwikkelen van woningbouwlocaties binnen het bestaande bebouwde gebied en door te zorgen voor voldoende planologisch geregelde en direct beschikbare bouwgrond wordt getracht groei te bewerkstelligen. Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Promotie gemeente Hulst als woongemeente; • Een woningvoorraad die aansluit bij de behoefte; • Toekomstbestendige sociale (huur-)woningvoorraad, zonder lange wachtlijsten en zonder leegstand; • Evenredige huisvesting statushouders; • Regionale woningmarktafspraken; • Op niveau houden, c.q. vergroten, van de instroom van buiten de regio; in het bijzonder vanuit België; • Herstructureringslocaties tot ontwikkeling (doen) brengen; • Een integrale omgevingsvisie; • De opbouw van het gemeentelijk Omgevingsplan; • Bouwmogelijkheden in alle kernen; • Toename duurzame en levensloopbestendige woningen. Pagina 30 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN De Nieuwe Bierkaai Wat gaan we ervoor doen: • Afronden Werfhuis in deelgebied 8. • Voorbereiden en starten bouw Havenhuis in deelgebied 8. • Voorbereiden en starten bouw deelgebied 4. • Voorbereiden herinrichting openbare ruimte in projectgebied. Planning: • Bouw Werfhuis is afgerond. • Start bouw Havenhuis vindt plaats in 2027 en oplevering is in 2028 voorzien. • Start bouw deelgebied 4 is nog in 2026 voorzien. • Herinrichting openbare ruimte vindt plaats na afronding van de bouwprojecten in de deelgebieden 4 en 8. Indicator: • Bouwcontroles gedurende het bouwproces. • Afspraken uit koop- en realisatieovereenkomst. Financiële middelen: Er zijn koop- en realisatieovereenkomsten gesloten met de ontwikkelende partijen. Daarin zijn koopprijzen vastgelegd die binnen de projectexploitatie passen. Door het uitlopen van het project en gestegen prijzen in de afgelopen jaren zal de herinrichting van de openbare ruimte meer kosten dan aanvankelijk begroot. Risico's: • Onvoldoende (voor)verkoop van appartementen door ontwikkelaar. • Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen. De Statie: Versterken van de relatie binnenstad met Morres door kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verbeteren functionele verbinding, optimaliseren verkeersafwikkeling, versterken economische structuur en een kwaliteitsimpuls. Wat gaan we ervoor doen: • Stedenbouwkundig plan voor de herinrichting van een groot deel van het DMG-terrein voltooien. • Invulling van het Tussengebied afronden. Planning: • Sloop van Opslag 7 is afgerond. • Uitvoering van de bodemsanering en aanleg weg in het Tussengebied is afgerond. • De nieuwe vestiging van Lidl is in 2025 gerealiseerd. • Een studie naar de herinrichting van het DMG-terrein is in 2024 afgerond. • Het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het DMG- terrein is in 2025 opgestart. Indicator: • Bouwcontroles gedurende het bouwproces. • Stand van zaken stedenbouwkundig plan/wijziging omgevingsplan. • Afspraken uit koop- en realisatieovereenkomst. • Toename aantal inwoners Hulst (na afronding plan). Financiële middelen: In 2024 is er door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Tussengebied. De anterieure overeenkomst is nog niet volledig uitgewerkt. Er is sprake van meerwerk bij de bodemsanering en aanleg weg, maar de financiële gevolgen zijn nog niet volledig inzichtelijk. Risico's: Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen. Groote Kreek II Wat gaan we ervoor doen: U itbreiding van de woonwijk Groote Kreek in Hulst. Gezien de toenemende vraag naar woningen en kavels in Hulst en opgaven zoals een toekomstbestendige en duurzame wijk met aandacht voor klimaatadaptatie. Het toevoegen van kwalitatief goede woningen zorgt voor doorstroming en lange verhuisketens. Pagina 31 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Planning: • Bestemmingsplanprocedure fase 1 gereed. • Opstarten ruimtelijke procedure fase 2. • Aanleg ontsluitingsweg Waterstraat (start 2026). • Bouwrijp maken (start 2027). • Uitgifte kavels (start 2027/2028). Indicator: • Aantal inwoners van Hulst. • Aantal kavels verkocht. • Stand van zaken ruimtelijke procedure fase 2. • Stand van zaken werkzaamheden (ontsluitingsweg en bouwrijp maken plangebied fase 1). Financiële middelen: Voor dit project (fase 1) is een exploitatie vastgesteld door de gemeenteraad. Risico's: • Toenemende bouwkosten. • Procedure. omgevingsvergunningen. • Tegenvallende verkoop van kavels. Er is echter een geïnteresseerdenlijst, waardoor duidelijk is dat er vraag is naar woningen en kavels. Omgevingswet. Wat gaan we ervoor doen: D e Omgevingswet is in werking getreden. Dit heeft geen invloed gehad op het dienstverleningsniveau van de gemeente Hulst. We hebben onder andere de vergunningverlening aangepast op de Wkb, de legesverordening aangepast, adviesrecht van de gemeenteraad vastgesteld en een werkwijze voor wijzigingen van het Omgevingsplan vastgelegd. In 2026 is de Omgevingsvisie vastgesteld. Daarnaast moeten komende jaren nog diverse documenten worden opgeleverd conform de Omgevingswet: • Opstellen van een Nota grondbeleid en nota kostenverhaal conform de Omgevingswet (2027). • Opstellen van één Omgevingsplan voor de gemeente Hulst (gestart, we proberen dit in 2028 af te ronden. Dient uiterlijk 2031 afgerond te zijn). • Opstellen van vragenbomen en toepasbare regels conform het omgevingsplan (doorlopend). Planning: Z ie hierboven. Indicator: Continuering van de dienstverlening op het gebied van planologische procedures en vergunningen na inwerkingtreding OW. Verbetering van de processen. Financiële middelen: Deze middelen zijn opgenomen in de begroting. Risico's: • Onvoldoende capaciteit intern en extern. • Hoge structurele kosten en minder opbrengsten door leges. • Een niet goed functionerend DSO. Faciliteren van starters op de woningmarkt Wat gaan we ervoor doen: • Om ook in de komende jaren starters te kunnen blijven ondersteunen, heeft de raad op 18 december 2025 een budget van € 300.000 beschikbaar gesteld voor de verlenging van de Starterslening. • De gemeentelijke starterslening (verordening) blijven promoten. • Sturen op bouwen voor doorstroming om dynamiek in de woningmarkt te behouden en betaalbare bestaande koopwoningen voor de jongere koopstarter vrij te spelen. Planning: D oorlopend. Pagina 32 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Indicator: Het aantal startersleningen dat aangevraagd en verstrekt is/het resterende budget. Financiële middelen: De starterslening is een revolverend fonds. Naar verwachting kost de starterslening hierdoor geen geld. Alleen de eerste drie jaar na verstrekking van de lening moeten de kapitaallasten worden “voorgeschoten”. Van de leningen die na drie jaar worden afgelost, kunnen weer nieuwe leningen worden verstrekt. Wel is het dus nodig om voldoende budget beschikbaar te stellen, omdat de eerste drie jaar na verstrekking geen aflossingen plaatsvinden. Risico's: (Macro-) Economische factoren die (indirect) van invloed zijn op de woningmarkt. Evenredige huisvesting van statushouders Wat gaan we ervoor doen: • Doorlopende (prestatie)afspraken met beide woningcorporaties voor het beschikbaar stellen van woningen om aan de taakstelling te voldoen. • In de uitvoering is er doorlopend nauw contact over en weer tussen de gemeente en corporaties over de voortgang huisvesting taakstelling en de plaatsing van deze statushouders. • Spreiding van huishoudens over de verschillende kernen. Planning: Z owel voor de eerste als tweede helft van het jaar wordt er vanuit het Rijk een taakstelling toegewezen. Betreft een doorlopend proces in samenwerking met de woningcorporaties. Indicator: Aantal geplaatste statushouders ten opzichte van het aantal statushouders dat geplaatst moet worden (taakstelling). Zowel voor de eerste als tweede helft van het jaar bestaat er een taakstelling. Financiële middelen: Niet van toepassing. Risico's: • Te weinig doorstroming in de sociale huurwoningvoorraad met als gevolg geen geschikte beschikbare sociale huurwoningen voor de huisvesting van statushouders. • Woningcorporaties moeten vanuit wetgeving passend toewijzen aan personen. Dat wil zeggen dat eengezinswoningen slechts in zeer beperkte mate mogen worden toegewezen aan eenpersoonshuishoudens. Op de wachtlijst staan veel alleenstaanden met gezinshereniging (nareizigers). • Er staan veel grote gezinnen op de wachtlijst. Deze zijn lastig te plaatsen. De beschikbare corporatiewoningen zijn vaak te klein om statushouders in grote gezinnen passend te huisvesten. Hierdoor is er een achterstand in de huisvesting van statushouders. Pagina 33 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Onderzoek doen naar leegstand met als doel deze woningen beschikbaar of geschikt maken voor woningzoekenden. Wat gaan we ervoor doen: W e continueren het onderzoek waarbij er per halfjaar woningeigenaren van langdurig leegstaande woningen in een afgebakend gebied binnen de gemeente worden aangeschreven. Dit is tweeledig: enerzijds bewustzijn creëren en inzicht verkrijgen in de oorzaak van de leegstand, anderzijds is het uiteindelijke doel om kansrijk leegstaande woningen weer beschikbaar te maken voor de woningmarkt en informatie uit de BRP en de forensenbelasting te controleren. Inmiddels hebben volgende rondes plaatsgevonden: • Ronde 1: Graauw • Ronde 2: Walsoorden, Kuitaart, Ossenisse, Hengstdijk • Ronde 3: Hulst • Ronde 4: Clinge, Heikant, Kapellebrug en Nieuw-Namen. Voor de kernen Kloosterzande, Lamswaarde, Sint Jansteen, Terhole en Vogelwaarde moet de uitvraag nog plaatsvinden. Planning: P er halfjaar een kern of wijk (afhankelijk van de omvang). Het voornemen is om dit traject in 2027 af te ronden. Indicator: Eigenaren worden middels een gesloten vragenlijst gevraagd waarom de woning leegstaat. Hieruit blijkt hoeveel woningen daadwerkelijk leegstaan of voor andere doeleinden worden gebruikt (en welke doeleinden dat zijn). Financiële middelen: Ambtelijke inzet. Risico's: Te weinig respons op de uitvraag, waardoor geen realistisch beeld is te schetsen. Een ronde leegstandonderzoek vergt zeer veel tijd, terwijl de resultaten beperkt zijn. Na volledige afronding wordt er besloten of het wordt gecontinueerd en/of het wenselijk is andere instrumenten in te zetten. De vele taken die het Rijk gemeenten heeft opgelegd, leiden ertoe dat er ook prioriteiten moeten worden gesteld. Actualisering Woondeal. Wat gaan we ervoor doen: O m te kunnen sturen op de woningbouwopgave, en ieders aandeel in de realisatie, actualiseren het Rijk, de provincies en de gemeenten de afspraken in de Woondeal Zeeland, voor de periode 2027-2036. Doel hiervan is om gezamenlijk bij te dragen aan het terugdringen van het woningtekort en landelijk toe te werken naar de realisatie van 100.000 woningen per jaar. Iedere Zeeuwse gemeente doet een bijdrage, waarbij bestaande plannen ook worden meegenomen. Planning: D e geactualiseerde Woondeal t/m 2036 wordt begin 2027 bestuurlijk vastgesteld. Indicator: Over de uitvoering: tijdige oplevering van woningbouw door partijen ten opzichte van de geplande woondealopgave. Monitoring vindt plaats door de Provincie Zeeland, met het dashboard voortgang Woondeal. Financiële middelen: Voor de begeleiding van het actualisatietraject wordt door de provincie gebruikgemaakt van externe capaciteit. Vanuit de gemeente zelf vraagt dit ook de nodige ambtelijke inzet. Pagina 34 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Risico's: • Er geldt een zeer krappe deadline voor het vaststellen van de geactualiseerde woondeal. • Zaken als bezwaar- en beroepsprocedures, netcongestie, spuitzonering, stikstof, ambtelijke capaciteit, stijgende bouwkosten, maar ook de financiële mogelijkheden van de woningcorporaties werken beperkend in de realisatie van de woningbouwopgave. • Het niet behalen van de Woondeal als gevolg van vertraging in planningsprocessen. • Het niet behalen van de Woondeal als gevolg van stagnerende verkoop c.q. overaanbod. Provinciaal en Gemeentelijk Volkshuisvestingsprogramma (VHP). Wat gaan we ervoor doen: D e Wet Versterking Regie Volkshuisvesting is per 1 juli 2026 in werking getreden. In een verplicht Volkshuisvestingsprogramma (VHP) verankeren gemeenten, provincies en het Rijk het volkshuisvestelijke beleid. In het gemeentelijk Volkshuisvestingsprogramma wordt concreet benoemd hoeveel woningen de gemeente gaat bouwen, op welke locaties en voor welke doelgroepen. Het VHP hang nauw samen met de Woondeal. Het VHP vervangt de huidige Regionale Woonvisie Zeeuws-Vlaanderen. Planning: H et gemeentelijk VHP dient uiterlijk 1 juli 2027 te zijn vastgesteld door het college. Het provinciale VHP dient uiterlijk 1 januari 2028 te zijn vastgesteld. Deze data zijn in de wet vastgelegd. Indicator: Gerealiseerde woningbouw ten opzichte van de doelstellingen uit het Volkshuisvestingsprogramma. Financiële middelen: Voor het Provinciale VHP maakt de provincie gebruik van externe ondersteuning. Voor de begeleiding van het gemeentelijke VHP wordt hetzelfde studiebureau aangesteld door de gemeente Hulst. Dit bedrag wordt gedekt uit de decembercirculaire van het gemeentefonds. Vanuit de gemeente zelf vraagt dit ook veel ambtelijke capaciteit. Risico's: • Er geldt een zeer krappe deadline voor het vaststellen van het Provinciale en Gemeentelijke Volkshuisvestingsprogramma. • Zaken als netcongestie, spuitzonering, stikstof, ambtelijke capaciteit, stijgende bouwkosten, maar ook de financiële mogelijkheden van de woningcorporaties kunnen beperkend werken in de realisatie van de woningbouwopgave. • Tegengestelde belangen met als gevolg vertraging. Huisvestingsverordening met urgentieregeling. Wat gaan we ervoor doen: D e Wet Versterking Regie Volkshuisvesting is per 1 juli in werking getreden. De wet verplicht alle gemeenten om een huisvestingsverordening vast te stellen met in ieder geval een urgentieregeling voor de bij wet bepaalde aandachtsgroepen. Het bepaalt hoe schaarse woonruimte wordt verdeeld en wie voorrang krijgt. Dit is geen keuze, maar een wettelijke verplichting voor gemeenten. Planning: D e huisvestingsverordening met urgentieregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 zijn vastgesteld. Deze datum is in de wet vastgelegd. Indicator: Het aantal afgegeven urgentieverklaringen. Financiële middelen: Voor het opstellen van een huisvestingsverordening met urgentieregeling maakt de provincie gebruik van externe ondersteuning. Vanuit de gemeente zelf vraagt dit ook de nodige ambtelijke capaciteit. Pagina 35 van 36 Programmabegroting 2027 Gemeente Hulst Risico's: • Er geldt een krappe deadline voor het vaststellen de huisvestingsverordening met urgentieregeling. • De uitvoering is sterk afhankelijk van de medewerking van corporaties. • Er dient een provinciale urgentiecommissie te worden ingesteld. Hiervoor dient capaciteit beschikbaar te worden gesteld. Pagina 36 van 36