Begrotingswijziging Regio De Baronie 2027

Raadsvoorstel Datum voorstel 22 september 2026 Onderwerp Begrotingswijziging 2027 - 01 Regio De Baronie Kenmerk 168139 Samenvatting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio De Baronie neemt per 1 januari 2027 Team een deel van de economische overheidstaken over van Gemeenschappelijke Bestuursondersteuning Regeling (GR) Regio West-Brabant. De bijbehorende taken en middelen Portefeuillehouder worden verwerkt in een begrotingswijziging. drs. E.B.A. Lichtenberg MCM Voorstel Geen zienswijze in te dienen op de concept-begrotingswijziging 2027-1 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio De Baronie. Inleiding Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio De Baronie heeft op 3 september 2026 de concept-begrotingswijziging 2027-1 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de raad hierover een zienswijze indienen. Een eventuele reactie moet uiterlijk 18 november 2026 bij Regio De Baronie zijn ingediend. Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging naar verwachting op 2 december 2026 vast. De begrotingswijziging is nodig vanwege de ontvlechting van GR Regio West-Brabant. De economie- en arbeidsmarkttaken van GR Regio West- Brabant worden per 1 januari 2027 beëindigd en regionaal opnieuw belegd. Een deel van de economische overheidstaken en de bijbehorende middelen wordt ondergebracht bij GR Regio De Baronie. Gemeentehuis Altena Sportlaan 170 4286 ET Almkerk Postbus 5 4286 ZG Almkerk T 0183 - 51 61 00 E [email protected] Beleidskader • Wet Gemeenschappelijke Regelingen • Nota Verbonden Partijen Beoogd resultaat De gemeenteraad neemt een gemotiveerd besluit over het al dan niet indienen van een zienswijze op de concept-begrotingswijziging 2027-1 en maakt dit standpunt tijdig kenbaar aan GR Regio De Baronie. Argumenten 1.1 De begrotingswijziging geeft uitvoering aan de bestuurlijk afgesproken ontvlechting van GR Regio West- Brabant. Met de wijziging worden de overgenomen economische overheidstaken en bijbehorende middelen vanaf 1 januari 2027 formeel in de begroting van Regio De Baronie verwerkt. Daarmee ontstaat een financieel en organisatorisch kader voor de nieuwe taakverdeling. 1.2 De wijziging versterkt de gezamenlijke gemeentelijke sturing en regionale overheidsinbreng. GR Regio De Baronie ontwikkelt zich tot een lichte, flexibele en regisserende netwerkorganisatie. De extra inzet is gericht op bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning, netwerkcoördinatie, regionale afstemming en programmatische inzet op economie. Gemeenten blijven inhoudelijk verantwoordelijk. 1.3 De raad heeft een formeel zienswijzerecht. Op grond van artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de concept- begrotingswijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad kan daarmee een gemotiveerd besluit nemen over het al dan niet indienen van een zienswijze. 1.4 Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De hogere bijdrage aan GR Regio De Baronie hangt rechtstreeks samen met de overdracht van bestaande taken en middelen vanuit GR Regio West-Brabant. Tegenover de hogere bijdrage aan GR Regio De Baronie staat een lagere bijdrage aan GR Regio West-Brabant. De wijziging betreft daarmee geen autonome taakgroei, maar een financiële en organisatorische herschikking binnen de regionale samenwerking. Kanttekeningen 1.1 De financiële effecten moeten in samenhang worden beoordeeld. De bijdrage aan GR Regio De Baronie stijgt, maar de bijdrage aan GR Regio West-Brabant daalt. Ook moet de ontwikkeling worden bezien in samenhang met de toekomstige inzet richting REWIN en de rol van de Stedelijke Regio West-Brabant en de Stedelijke Regio Breda-Tilburg. 1.2 De gemeentelijke bijdrage is nog indicatief. De definitieve bijdrage wordt berekend op basis van de definitieve inwoneraantallen. De uitbreiding van circa 4 fte wordt gefaseerd en flexibel ingevuld, met aandacht voor een zorgvuldige overdracht van taken, kennis en personeel. Financiën De begroting van Regio De Baronie wordt structureel verhoogd met € 719.639 tot € 1.579.900. De bijdrage per inwoner stijgt met € 1,56, van € 1,79 naar € 3,35. Voor Altena is, op basis van 58.736 inwoners, een stijging opgenomen van € 91.584 van € 105.182 naar € 196.766 per jaar. 2/4 www.gemeenteAltena.nl Tegenover deze stijging staat een verlaging van de bijdrage aan Regio West-Brabant van € 1,94 per inwoner. Per saldo gaat het om een herschikking van bestaande regionale middelen. De nu voorliggende begrotingswijziging is op 3 september 2026 ontvangen van de Baronie. Het was aanvankelijk de bedoeling aan De Baroniebegroting een bedrag van €1,18 per inwoner voor Altena toe te voegen. Dit is een bedrag van €69.308. Deze begroting lag in het AB De Baronie van juli op tafel en voldeed aan het AB besluit van 15 april over de ontvlechting. De bijdrage voor Altena zou dan uitkomen op bijdrage oud € 105.182 + € 69.308 verhoging is totaal € 174.490. Dit bedrag is opgenomen in de nu onderhanden zijnde begroting gemeente Altena 2027 e.v. In de periode april - juli bleek al dat met deze verdeling de begroting Baronie niet haalbaar was. Personeel kon niet geplaatst worden en er zou een onaanvaardbaar hoog risico op frictiekosten ontstaan voor gemeenten. Er is toen opnieuw naar de taakverdeling gekeken. Hierbij is ook een bijbehorende nieuwe verdeling gemaakt van de inwonerbijdrage. De aanvankelijk geplande bijdrage aan De Baronie voor Altena van €2,97 is daarom verhoogd met €0,38 naar €3,35. Voor Altena betekent dit een bijdrage aan GR de Baronie van €196.766. In juli heeft het AB De Baronie besloten om de gewijzigde begroting goed te keuren en op basis daarvan is een nieuwe Begrotingswijziging 2027-1 gemaakt voor de Baroniebegroting die op 3 september j.l. is ontvangen. Aanpak Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt het raadsbesluit uiterlijk 18 november 2026 aan GR Regio De Baronie toegezonden. Het Algemeen Bestuur behandelt de begrotingswijziging naar verwachting op 2 december 2026. De wijziging treedt in werking per 1 januari 2027. Communicatie We zenden het raadsbesluit naar de GR Regio De Baronie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, de secretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers drs. E.B.A. Lichtenberg MCM Bijlagen 1. Brief begrotingswijziging 2027-1 Regio De Baronie 2. Concept-begrotingswijziging 2027-1 Regio De Baronie 3/4 www.gemeenteAltena.nl Raadsbesluit De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2026; gelet op artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit: Geen zienswijze in te dienen op de concept-begrotingswijziging 2027-1 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio De Baronie. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 27 oktober 2026, de voorzitter, de raadsgriffier, drs. E.B.A. Lichtenberg MCM drs. S.J. Peet 4/4 www.gemeenteAltena.nl