Voortgangsrapportage projecten en actualisatie grondexploitaties per 1 juli 2026

Aanbiedingsnota raad beeldvormingop oordeelvormingop besluitvormingop invullenorganisatie zaaknummer 1693428 berichtnummer 1566185 voorstelover Voortgangsrapportageprojectenper1juli2026 portefeuillehouder JannoMeijer behandeldincollege 14september2026 domein FysiekeLeefomgeving besluit Ja bijlagen 1. Voortgangsrapportageprojectenper1juli2026mettweebijlagen: a. Voortgangsrapportageprojectenper1juli2026,BIJLAGE1A:- Algemenetoelichtingopde grondexploitaties,anterieure overeenkomstenenoverigeprojecten; b. Voortgangsrapportageprojectenper1juli2026,BIJLAGE1BGEHEIM:–Financiëletoelichtingopdegrondexploitaties,anterieure overeenkomstenenoverigeprojecten; 2. BesluitraadVoortgangsrapportageprojectenper1juli2026 pagina 1/4 Aanbiedingsnota raad Gevraagdebeslissing Wijstellenuvoordegeactualiseerdegrondexploitaties:Oranjepark,HartvanNootdorp,Pijnacker-Zuid, Tuindershof,Dwarskade,OudeLeede,BoezemOostenBedrijvenparkHeronvasttestellenende financiëlegevolgenteverwerkeninderelevanteP&C-documenten. Inleiding Jaarlijkswordtdevoortgangvandeprojectenendeactualisatievandegrondexploitatiesen projectadministratiesper1juliaanderaadaangeboden.Derapportagebestaatuiteenhoofddeelen2 bijlagen.Dehoofdrapportagegaatinopdealgemeneontwikkelingenengeeftinzichtophettotaalbeeld vandegrondexploitaties,anterieureovereenkomstenenoverigeprojecten.Bijlage1Ageefteen algemenetoelichtingperproject.Definanciëletoelichtingvandeprojectenisindegeheimebijlage1B opgenomen. Watwillenwijbereiken? Uinformerenoverdevoortgangvandeprojectenendegeactualiseerdegrondexploitatiesvastte stellen.Derapportagegeeftinzichtinderesultatenvandeprojecten,gecombineerdmetdeverwachte ontwikkelingen,deeffectenvanexterneinvloeden,winstuitnames,ingeschatterisico’sendevoorziening nadeligecomplexen. Argumenten 1.1Inzichtverschaffeninhetverwachteresultaatvandegrondexploitaties,geactualiseerdnaarde situatieper1juli2026 Voorhetverwachteresultaatvandegrondexploitaties,geactualiseerdnaardesituatieper1juli2026, verwijzenwijunaardegeheimebijlage1B. Kanttekeningen 1.1Deparametersindegrondexploitaties,zoalsvastgesteldvoor2026,zijnniettoereikend. Voordefinanciëlegevolgendaarvanzieonderhetkopje“watgaathetkosten?”. Inderisicoparagraafvandeprojectenishiervoorderentewijziginggeenrekeningmeegehoudenvoor deprijsstijgingwel.Zoalsgebruikelijkwordendeparametersjaarlijksper1januarigeactualiseerd. Beleidskaders a.Binnenwelkprogrammapasthetvoorgesteldebesluit? Programma1.RuimteenWonen Programma2.Economieenglastuinbouw b.Welkebeleidskaderszijnvanbelang? Besluitbegrotingenverantwoording(BBV) FinanciëleverordeninggemeentePijnacker-Nootdorp2024 NotagrondbeleidgemeentePijnacker-Nootdorp2024-2028 NotagrondprijzengemeentePijnacker-Nootdorp2024-2025 NotakostenverhaalgemeentePijnacker-Nootdorp2024 c.Duurzaamheid N.v.t. Watgaanwijdaarvoordoen? N.v.t. Watgaathetkosten? Degrondexploitatieszijngeactualiseerdper1juli2026.Hetverwachteresultaatper1juli2026is € 9,7 miljoen,ditiscirca€0,6miljoenverbeterdtenopzichtevanhetverwachteresultaatper1januari 2026.Dezeverwachteverbeteringkentmeerdereoorzaken: pagina 2/4 Aanbiedingsnota raad  DegrondexploitatievanDwarskadeistenopzichtevan1januari2026toegevoegdaanhet totaal.  HetverwachteresultaatvanHartvanNootdorpismet€260.000,-afgenomen. Detoelichtingopdeverbeteringvanhetverwachteresultaatstaatinhoofdstuk2.3vanbijlage1.De financiëleresultatenperprojectzijnopgenomeninbijlage1B. Devoorliggendegrondexploitatieszijn gebaseerdopramingen.Hetuiteindelijkeresultaatisafhankelijkvanmee-entegenvallerstijdensde uitvoeringvandeprojecten. DegevolgenvandezeherzieningwordenverwerktindeNajaarsnota2026endeBegroting2027. IndeBegroting2026isdejaarlijkserentevastgesteldop0,5%.DeomslagrenteindeBegroting2027 wijzigtvan0,5%naar1,0%.Ditheefteennegatiefeffectophettotaleresultaatvandegrondexploitaties van€110.000verdeeldoverdelooptijd.Indeactualisatievandegrondexploitatiesper1januari2027 wordtmetdenieuwerentegerekend. Erzijnenkeleontwikkelingendieeenrisicovormenvoorhetresultaatindegrondexploitatiesper 1 juli 2026.Debelangrijkstetweealgemeneprojectoverstijgenderisico’szijn:  HogerekostenstijgingvoordeGrond-,Weg-enWaterbouw(GWW)werkzaamheden.Voorde grondexploitatiesisvoor2026eenGWW-indexvastgesteldvan3%.Datislagerdandeactuele verwachtingvan4-6%doordeaanhoudendeoliecrisisenloonstijgingen. Bijdeherzieningvan degrondexploitatiesper1 januari zullendewerkelijkekostendaardoor circa € 770.000,- hoger zijndan begroot. Indien deoliecrisisdoorzetendeprijsstijgingoploopttot9%betekentdat € 2,3 miljoenaanextrakostenvoordegrondexploitaties;  InhetverledenisvoorhetprojectCentrumlijneenrijksbijdrageWoningbouwimpuls(WBI) aangevraagdentoegekendinverbandmetdeverwachtenegatieveexploitatie.Doormeevallers bijdeuitgiftevandegrondenderealisatievandewerkzaamhedenbinnenhetprojectisde exploitatiepositiefgeworden.Hierdoorwordtnietmeervoldaanaandevoorwaardenvande WBI-subsidie.OpaangevenvanhetministerieiseenverzoekingediendomdeWBI-subsidiein tetrekken,zodatdegemeentedaarnagebruikkanmakenvanderijksbijdrage Realisatiestimulans.Ditverzoekisechterdoorhetministerieafgewezenenerisaangegevendat definitievevaststellingvandeWBI-subsidienaafrondingvanhetprojectplaatsvindt.Doordat deWBInognietiskomentevervallen,bestaathetrisicodathetRijkdeaanvraagvoorde RealisatiestimulansvoorCentrumlijnniettoekent.Deverwachtebijdrageuitde RealisatiestimulansvoorCentrumlijnvanintotaal€1,8miljoenisinhetresultaatvan Centrumlijnverwerkt.HetnietverkrijgenvandeRealisatiestimulansisalsrisicobijde grondexploitatieopgenomen.CentrumlijnmaaktsamenmetdedeelexploitatiesBoszoomen ParkvanBuijsenonderdeeluitvandegrondexploitatiePijnacker-Zuid.Hetresultaatvande grondexploitatiePijnacker-Zuidispositief.IndiendebijdrageuitdeRealisatiestimulansvoor Centrumlijnnietwordtontvangen,neemthetresultaatvandegrondexploitatiePijnacker-Zuid af.Hetresultaatblijftechterpositief. Bijeenvandeeerstegemeentelijkefacilitaireprojecten,DeSchegiseenkostenoverschrijdingontstaan. Eentoelichtingdaaropisopgenomeninbijlage1B(Geheimefinanciëletoelichting) "Inverbinding" N.v.t. Vervolg a.Planning Voordeuitvoeringvanditvoorstelisgeenplanningnoodzakelijk. pagina 3/4 Aanbiedingsnota raad b.Evaluatie Deuitvoeringvanditvoorstelwordtnietgeëvalueerd. c.Communicatieenparticipatie N.v.t. Samenvattinginbegrijpelijketaal Tweekeerperjaarontvangtdegemeenteraadeenrapportoverhoehetgaatmetdeprojecten.Alsde gemeentezelfeigenaarisvandegrondinhetprojectontvangtderaadookeengrondexploitatie.De grondexploitatielaatzien:  hoeveelgeldhetkostomeenstukgrondklaartemakenvoordebouwvanhuizen,bedrijven,de aanlegvanriolering,wegenenbruggen;  enhoeveelgeldhetopbrengtalsdiegrondendaarnaverkochtwordenvoordebouwvanwoningen ofbedrijven. Zokandegemeenteraadzienofhetprojectwinstofverliesgeeft. HetcollegevanburgemeesterenwethoudersvanPijnacker-Nootdorp, AnneliesKroeskamp BjörnLugthart secretaris burgemeester pagina 4/4