Vragenronde Fysieke leefomgeving

Aanbiedingsnota raad beeldvormingop oordeelvormingop besluitvormingop invullenorganisatie zaaknummer 1698293 berichtnummer 1571471 voorstelover Programmabegroting2027 portefeuillehouder BasGelton behandeldincollege 28september2026 domein Concernstaf besluit Ja bijlagen Programmabegroting2027 Besluitraad pagina 1/5 Aanbiedingsnota raad Gevraagdebeslissing 1. Deprogrammabegroting2027 vasttestellen,bestaandeuit: a. de programma’s b. de paragrafen c. de financiëlebegroting,inclusief: I. de effectenvandemeicirculaireopdelasten,bestaandeuitprijsindexen volume index; II. verwerking vanhetcoalitieakkoord 2026-2030‘Daadkrachtvoornuenlater’, inclusiefeenverhogingvandebudgettenvoorJeugdenWmomet€3.644.000in 2027enstructureelmet€5.244.000vanaf2028; III. de actualisatievanbelastingen,heffingenenareaal(conform meicirculaire); IV. de actualisatievandepersoneelsbegroting; V. het effectvandeactualisatievandeinvesteringsplanningopdekapitaallasten; VI. autonome ontwikkelingenenoverigeontwikkelingennavaststellenKadernota2027, bestaandeuit: 1. Eenstructurele bijramingvanaf2027vanhetbudgetvoorexterneondersteuning tenbehoevevandeapplicatie Geovisia met€80.000perjaar; 2. BijramingvandehuuropbrengstvoorSintJanshofin2027met€42.000; 3. Verhogingvanderamingvanrentelastenmet €1.513.000in2027,€ 1.834.000in 2028,€ 1.747.000in2029en€1.897.000in2030; 4. Eenstructurelebijramingvandelegesinkomstenvanuitomgevingsvergunningen vanaf2027met€658.926perjaar. 2. De subsidieplafonds2027 vasttestellen voordevolgendesubsidieregelingen: a. Buurtknip voor eenbedragvan €47.465; b. Cultuurknip vooreenbedragvan €5.000; c. Subsidieregelingvoorvrijwilligersorganisaties vooreenbedragvan €133.733; d. Subsidieregelingvoormaatschappelijkeondersteuning vooreenbedragvan €7.419.925. Inleiding Vooruligtdeprogrammabegroting2027.Indezebegrotingsluitdejaarschijf2027meteenpositief structureelsaldovan€473.000.Indemeerjarenraming2028-2030resteertvooriederbegrotingsjaar eentekort. Beleidsmatigebegroting Indezebegrotingzijndeambitiesuithetcoalitieakkoord2026-2030Daadkrachtvoornuenlater verwerkt.BijdebehandelingvandeKadernotaisvastgestelddathetcoalitieakkoordzowelfinancieelals beleidsmatigeenplekkrijgtindebegroting. Dedoelstellingen,activiteiteneninschattingvandebijbehorendekostenzijnindeProgrammabegroting 2027opgenomenindevormvandedrieW-vragen;watwillenwebereiken,watgaanwedaarvoordoen enwatmaghetkosten.Ditisuitgewerktindebeleidsmatigebegroting(deprogramma’s). Financiëlebegroting Hetmeerjarenperspectief2027-2030geeftvoorhetbegrotingsjaar2027eenbegrotingsaldo,inclusief incidentelelastenenbaten,van€4,4mln.Vanaf2028sluitdebegrotingmeteennegatiefresultaatvan respectievelijk-€2,8miljoenin2028,-€2,9miljoenin2029en-€8,4miljoenin2030.Exclusief incidentelebatenenlastengeeftdeProgrammabegroting2027eensaldodatreëelenstructureelsluit op€473.000. Onder’Watgaathetkosten?’indezeaanbiedingsnotaenonder’Hoofdlijnenvandefinanciëlepositie’in deProgrammabegroting2027leestumeeroverhetfinancieelperspectief. pagina 2/5 Aanbiedingsnota raad Watwillenwijbereiken? TijdigevaststellingvaneenreëelenstructureelsluitendeProgrammabegroting2027. Argumenten 1. DeProgrammabegroting2027kantijdigaangebodenwordenvoorvaststellinginde gemeenteraadenreëelenstructureelsluitend,zodatweinaanmerkingkomenvoorrepressief toezichtdoordeprovincieZuid-Holland. Conformdeartikelen190en191vandeGemeentewetdienthetcollegeeen conceptbegroting voorhetkomendejaareneenmeerjarenramingvoortenminstededrie daaropvolgendejarenmettoelichtingaantebiedenaanderaad.Debegrotingvanhet komendebegrotingsjaar(deeerstejaarschijf)dientinprincipestructureelsluitendtezijn. Indienditvoorheteerstejaarniethaalbaaris,moetdemeerjarenramingaannemelijkmaken datditevenwichtuiterlijkinhetlaatstejaarvandemeerjarenperiode(hetvierdejaar)totstand wordtgebracht.Dejaarschijf2027indeProgrammabegroting2027isreëelenstructureel sluitend.BijtijdigevaststellingvandeProgrammabegroting(vóór15november2026)voldoen wedaaromaandevoorwaardenvandeprovincieominaanmerkingtekomenvoorrepressief toezicht. 2. Hetcoalitieakkoord2026-2030Daadkrachtvoornuenlaterisfinancieelenbeleidsmatig volledigverwerktindeProgrammabegroting2027. BijdebehandelingvandeKadernota2027op9juli2026heeftdegemeenteraadhet amendement‘VerwerkingcoalitieakkoordKadernota2027’aangenomen.Hetcoalitieakkoordis volledig(financieelenbeleidsmatig)verwerktindeProgrammabegroting2027,zodathet hiermeeuitvoeringisgegevenaanhetamendement. 3. Bijhetopstellenvandezebegrotingiseenkwaliteitsslaggemaakt. Deprogramma-indelingisaangepastendetekstenzijnconcreter,scherperenmeer resultaatgerichtgemaakt.Webeschrijvenduidelijkerwatwein2027willenbereiken,welke activiteitendaarbijhorenenwaaronzeinzetopisgericht.DeparagrafenSociaalDomein, RuimtelijkDomeinenGemalendienstNADwordennietlangerafzonderlijkopgenomen,omdat derelevanteinformatiealindeprogramma’sisopgenomen.Daarmeevoorkomenwedubbele informatieenblijftdebegrotingoverzichtelijkengerichtopdehoofdlijnen. Programma8(Veiligheidenduurzaamheid)isindezebegroting,voorzovermogelijk,gesplitstin 8.AVeiligheiden8.BDuurzaamheid.Indebegrotingscyclus2028verwerkenwijdezesplitsing definitief. Insamenspraakmethetcollegeendeauditcommissiewordtuitgewerkthoewedeingezette lijntotverbeteringvandeplanning-en-controlcyclusen-productenverderkunnenvormgeven. 4. Aanhetraadsbesluitiseenbeslispunttoegevoegdtervaststellingvandesubsidieplafondsin 2027 Methetvaststellenvandesubsidieplafondswordtvoorafduidelijkhoeveelbudgetin2027 beschikbaarisvoordeverschillendesubsidieregelingen.Ditgeeftduidelijkheidaanzowelde gemeentealsaanorganisatiesdieeensubsidieaanvragenenzorgtervoordatsubsidiesbinnen debeschikbarebudgettenkunnenwordenverleend. Devaststellingvandesubsidieplafondspastbijdekaderstellenderolvanderaad:deraad bepaaltdaarmeevoorafdefinanciëleruimtewaarbinnenhetcollegedesubsidieskanverlenen. Metditbesluitleggenweeenonderdeelvandejaarlijksebegrotingscyclusdateerderniet steedsexplicietisvastgelegd,nustructureelvast.Daarmeezorgenwevooreenduidelijkeen eenduidigewerkwijzeenisvoorafhelderbinnenwelkefinanciëlegrenzendesubsidieverlening in2027plaatsvindt. Kanttekeningen 1. Demeerjarenraming2028-2030sluitvooriederjaarmeteennegatiefbegrotingsaldo pagina 3/5 Aanbiedingsnota raad DeBegrotingsjaren2028-2030sluitenmetfinanciëletekortenvanrespectievelijk-€2,8miljoen in2028,-€2,9miljoenin2029en-€8,4miljoenin2030.Ditgeefteenforseuitdagingrichting Kadernota2028enProgrammabegroting2028omhetbegrotingsjaar2028sluitendtemaken envoordejarenvoldoendeperspectieftecreëren.Directnaverzendingvande Programmabegroting2027startenwedaaromdevoorbereidingopdeKadernota2028,daarin begrepeneen2efasevanhetzogenaamdeBegrotingsknoppenboek. Beleidskaders a.Binnenwelkprogrammapasthetvoorgesteldebesluit? Programma’s1totenmet9enAlgemenedekkingsmiddelenenonvoorzien b.Welkebeleidskaderszijnvanbelang? Gemeentewet Besluitbegrotingenverantwoordingprovinciesengemeenten(BBV) FinanciëleverordeninggemeentePijnacker-Nootdorp2025 c.Duurzaamheid N.v.t. Watgaanwijdaarvoordoen? DeProgrammabegroting2027navaststellingdoordegemeenteraadvóór15november2026toezenden aandeprovincieZuid-Holland. Watgaathetkosten? Meerjarenperspectief2027-2030 Hetmeerjarenperspectief2027-2030geeftvoorhetbegrotingsjaar2027eenbegrotingsaldo,inclusief incidentelelastenenbaten,van€4,4mln.Hetmeerjarenperspectiefisalsvolgt: Omschrijving(-=nadeel)Bedragenx€1.000 2027 2028 2029 2030 Saldokadernota2027(primairebegroting2027- -934 -6.856 -9.878 -11.544 2030)+aangenomenamendementen 1.TekortenJeugdenWmo -3.644 -5.244 -5.244 -5.244 Saldoinclusieftekorten -4.578 -12.100 -15.122 -16.788 2.Verwerkingcoalitieakkoord 7.816 7.953 11.435 7.588 Saldoinclusiefverwerkingcoalitieakkoord 3.238 -4.147 -3.687 -9.200 3.Effectenmeicirculaire 1.152 1.827 1.451 1.625 Saldostartbegroting2027-2030 4.390 -2.320 -2.236 -7.575 4.Actualisatiekapitaallasten 281 -318 -991 -1.560 5.Actualisatiebudgettenenuitwerking -603 -302 -63 -138 collegebesluiten 6. Belastingen,heffingenenareaal 1.229 1.358 1.507 2.094 7.Stijgingrentelasten -1.513 -1.834 -1.747 -1.897 8.Legesomgevingsvergunningen 659 659 659 659 Saldobegroting2027-2030 4.443 -2.756 -2.870 -8.417 Demutatiesdieleidentotbovenstaandebegrotingsaldiwordennadertoegelichtinde Programmabegroting2027binnendesamenvattingonder‘Hoofdlijnenvandefinanciëlepositie’en binnendeverschillendeprogramma’s. pagina 4/5 Aanbiedingsnota raad DeProvincieZuid-Hollandsteltalstoezichthouderdevoorwaardevoorgoedkeuring(enrepressief toezicht)datdebegrotingvanhetkomendjaarstructureelenreëelsluitendisenalsditnietzoisdat meerjarenramingaannemelijkmaaktdatditevenwichtalsnogtijdigwordthersteld.Omtekomentotde structurelebegrotingsaldidienendeincidentelebatenenlastentewordengecorrigeerdophettotaal saldovanbatenenlastenvandeBegroting2027. Omschrijving(bedragenx€1.000) 2027 Saldovandebegroting2027inclusiefincidentelebatenenlasten 4.443 Hierinopgenomenincidentelebaten -6.698 Hierinopgenomenincidentelelasten 2.728 -3.970 Saldobegroting2027gecorrigeerdvoorincidentelebatenenlasten 473 Nadecorrectiemethetsaldovanincidentelebatenenlastenishetstructurelebegrotingssaldovoor 2027€473.000.Hiermeevoldoenweaandevoorwaardevandeprovincie. EennaderetoelichtingvanhetsaldowordtgegevenindeProgrammabegroting2027,onderdeel ‘hoofdlijnenvandefinanciëlepositie’. "Inverbinding" N.v.t. Vervolg a.Planning Voordeuitvoeringvanditvoorstelisgeenplanningnoodzakelijk. b.Evaluatie Deuitvoeringvanditvoorstelwordtnietgeëvalueerd. c.Communicatieenparticipatie DeProgrammabegroting2027isviaeenpersberichtkenbaargemaakt. Samenvattinginbegrijpelijketaal Debegroting2027-2030ishetmeerjarenplanvandegemeente.Hierinstaatwelkeplannende gemeentedekomendejarengaatuitvoerenenhoeveelgelddatkost.Jekuntookzienhoeveelgeldde gemeentedaarvoorkrijgt.Deplannenvandeviercoalitiepartijenvoordekomendevierjaarzijn verwerktindebegroting.Voordejaren2028,2029en2030isernognietvoldoendegeldomalle plannenuittekunnenvoeren.Degemeentezalopeenlatermomentmoetenkiezenwatzewelwildoen enwatniet. HetcollegevanburgemeesterenwethoudersvanPijnacker-Nootdorp, AnneliesKroeskamp BasGelton secretaris burgemeester(plv.) pagina 5/5