26070202 Amendement - Kadernota 2027 Reële raming jaarschijf 2030 (na meicirculaire)

Gemeenteraad De Ronde Venen Amendement - Reële raming jaarschijf 2030 inclusief meicirculaire in Kadernota 2027 Indiener: Mede-indieners: Hendrik Palm, ChristenUnie-SGP Simone Borgstede, Lokaal En Fair & Tom Hoefs, Ronde Venen Belang Annemieke Guldemond, 50PLUS Datum van vergadering: 2-7-2026 De raad van de gemeente de ronde venen in vergadering bijeen, Bovengenoemden stellen het volgende amendement voor: Oorspronkelijke tekst 1. De Kadernota 2027 vast te stellen en als startpunt te gebruiken voor de programmabegroting 2027-2030; Te vervangen door / te wijzigen in 1. De Kadernota 2027 vast te stellen en als startpunt te gebruiken voor de programmabegroting 2027-2030, met dien verstande dat: A) autonome ontwikkeling nr.7 op blz.9 van het boekwerk Kadernota 2027 (‘Het actualiseren van de berekening van de algemene uitkering — waarbij het jaar 2029 is doorgeschoven naar 2030 — leidt tot een opbrengstenstijging van €2.050.000’) wordt gewijzigd van €2.050.000 in €612.000; B) een nieuwe autonome ontwikkeling nr.8 ‘uitkomsten meicirculaire 2026’ wordt toegevoegd in het overzicht structurele autonome ontwikkelingen op blz.8/9 van het boekwerk Kadernota 2027 met -€160.000 in 2027, -€490.000 in 2028, -€1.390.000 in 2029 en – €1.850.000 in 2030; C) de bedragen in het overzicht ´Financieel meerjarenperspectief´ op blz.3 van het raadsvoorstel Kadernota 2027 dienovereenkomstig worden aangepast waardoor de regel ´Begrotingsresultaten´ uitkomt op €83.000 in 2027, -€2.782.000 in 2028, -€4.613.000 in 2029 en -€4.613.000 in 2030, een en ander in lijn met het cijfermatig overzicht in de toelichting bij dit amendement.  Toelichting en financiële onderbouwing (indien van toepassing): Ad. 1A) autonome ontwikkeling nr.7 (€2.050.000 in 2030) De Kadernota 2027 bevat in de jaarschijf 2030 een voordelige bijstelling (tekortverlaging) van structureel afgerond 2 miljoen euro vanwege het actualiseren van de berekening van de algemene uitkering. Dit betreft het doorrekenen van de algemene uitkering voor 2029 naar 2030 op basis van de decembercirculaire 2025 (zie toelichting bij deze post op blz.33 van de Kadernota 2027). Deze structurele tekortverlaging van afgerond 2miljoen euro per 2030 is een bepalende post in deze beleidsarme Kadernota. De essentie van de opgenomen bijstelling van 2 miljoen is, dat een rekenkundige opbrengstenstijging van de algemene uitkering in de nieuwe jaarschijf 2030 als structurele tekortverlaging wordt verwerkt zonder de direct samenhangende te verwachten groei van de uitgavenkant van de begroting hierbij te betrekken. Terwijl de hier optredende toename van de algemene uitkering juist daarvoor is bedoeld: het bestaande beleid/voorzieningenniveau van de gemeente in stand houden bij de optredende groei van de gemeente. De beantwoording van een technische vraag van de fractie Lokaal en Fair over deze post benadrukt het onzekere karakter van de ontwikkeling van de algemene uitkering, zeker in latere jaren. Dat is veeleer een argument om niet dan om wel structureel 2 miljoen voordeel in te boeken. Naar aanleiding van de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2026 (zie hierna onderdeel 1B) is een eerdere versie van dit amendement zodanig aangepast dat nieuw toegevoegde jaarschijf 2030 per saldo budgettair neutraal is verwerkt ten opzichte van de jaarschijf 2029. Daartoe wordt de post van €2.050.000 niet geheel geschrapt, maar verlaagd met €1.438.000 tot €612.000. Het overzicht onderaan deze toelichting zet dit cijfermatig op een rij. Aldus voorziet dit amendement in een reële en realistische raming van de meerjarige begrotingssaldi. Daarmee is de voorliggende beleidsarme Kadernota een adequaat startpunt voor de opstelling van de (meerjaren)begroting 2027-2030 in samenhang met de uitwerking van het coalitieakkoord. Ad. 1B) uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2026 Dit amendement verwerkt de uitkomsten meicirculaire 2026 zoals gemeld in de RIB dd.30jun26 (ontvangen 1jul26). De slotregel effect meicirculaire op begrotingssaldo wordt toegevoegd aan de lijst met autonome ontwikkelingen. Daarmee is dit onderdeel van de besluitvorming en geeft dat een helder startpunt voor de begrotingsopstelling. Begrotingssaldi meerjarenraming2027-2030 Omschrijving Startpositie Begroting2026-2029 Hierna genomen raadsbesluiten Autonome ontwikkelingen - structureel Eindstand Kadernota 2027 Stelpost Hervormingsagenda Jeugd Begrotingsresultaten specificatie regel autonome ontwikkelingen Omschrijving autonome ontwikkelingen - cf. regel KN27 correctie mutatie AU'30 aut.ontw.nr.7 uitkomsten meicirculaire regel autonome ontwikkelingen na correctie WORDT: AMENDEMENT 2029 2030 2027 2028 1.262 -580 -599 83 83 -2.840 -579 -863 -4.282 1.500 -2.782 -3.509 -897 -1.707 -6.113 1.500 -4.613 -3.509 -916 -1.688 -6.113 1.500 -4.613 2027 -439 2028 -373 2029 -317 -160 -599 -490 -863 -1.390 -1.707 2030 1.600 -1.438 -1.850 -1.688 (a) (a)